目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

我单位为公益一类事业单位，具体职责是：参与拟订本市社区卫生管理有关工作规划计划、政策标准。研究拟订并指导实施医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目有关规范标准。承担医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目相关准入管理的专业性、技术性审核工作。承担医疗卫生服务绩效考核、运行情况监测评估等技术性、事务性工作。协助开展医疗卫生质量控制工作。

（二）机构设置情况

我单位是经北京市编办批准成立的正处级公益一类事业单位，目前下设四个科室，分别是：办公室、医疗质量管理部、社区卫生管理部、运行评价部。

（三）人员编制及实有情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数19人；其他人员（离休人员0人、退休人员2人）。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算940.52万元，比2023年年初预算数831.67万元增加108.85万元，增长13.09%。主要原因是单位职责增加，加入医疗卫生质控管理等工作，原有社区卫生工作增加质控中心建设等工作。

（一）本年财政拨款收入940.42万元

1.一般公共预算拨款收入940.42万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.10万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.10万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算940.52万元，比2023年年初预算数831.67万元增加108.85万元，增长13.09%。主要原因是经批准本单位新购置公务用车1辆；单位人员增加，新入职3人，新退休1人。

（一）基本支出。基本支出预算698.20万元，占总支出预算72.24%，比2023年年初预算数589.10万元增加109.10万元，增长18.52%。

（二）项目支出。项目支出预算242.32万元，比2023年年初预算数242.57万元减少0.25万元，下降0.10%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市医疗卫生服务管理指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医疗卫生服务管理指导中心，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算20.77万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.29万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20.48万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：单位公务用车已使用17年，故障频发，上级主管部门已同意报废购置新车；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算总额111.98万元，其中：政府采购货物预算21.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市医疗卫生服务管理指导中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算242.32万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市医疗卫生服务管理指导中心共有车辆1台，共计17.90万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2024年度单位预算报表