目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），设立北京市中医药研究所，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

北京市中医药研究所的工作职责是开展中医药学基础理论、中医药循证、中医文献与信息、中医药文化推广、人工智能、临床试验及中药资源、药物化学、药理毒理、剂型改革与工艺研究；承担各级中医药专业课题研究，促进卫生事业发展，为政府和社会提供中医药咨询服务。

（二）机构设置情况

本单位机构设置如下：综合办公室；病理生理研究室；生物化学研究室；中药研究室；中医临床流行病学研究室；动物实验室等。拥有北京市重点实验室2个，国家中医药管理局科研三级实验室1个，普通实验室3个，临床研究室4个和基础研究平台4个。与首都医科大学附属北京中医医院联合成立了中医针灸病学、中医消化病学、中医肿瘤病学、中医心病学、中医皮肤病学5个国家中医药管理局重点学科基础实验室，为重点学科的基础研究搭建科学实验平台。

（三）人员编制及实有情况

北京市中医药研究所事业编制91人，实际77人；聘用人员5人。离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6802.13万元，比2023年7811.47万元减少1009.34万元，减少12.92%。主要原因为非财政科研项目收入减少。

（一）本年财政拨款收入6032.46万元

1.一般公共预算拨款收入6032.46万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入218.54万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入200万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入18.54万元。

（三）上年结转结余551.13万元

10.上年结转结余551.13万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6802.13万元，比2023年年初预算数7811.47万元减少1009.34万元，减少12.92%。主要原因是主要为非财政科研项目支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算4191.84万元，占总支出预算61.63%，比2023年3947.12万元增加244.72万元，增长6.20%。

（二）项目支出。项目支出预算2610.29万元，比2023年年初预算数3864.35万元减少1254.06万元，下降32.45%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市中医药研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包含本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算7.5万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.5万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.5万元，其中：公务用车加油2.5万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险2.5万元，其他0万元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市中医药研究所政府采购预算总额516.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市中医药研究所填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2610.29万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市中医药研究所共有车辆6台，共计131.54万元；单位价值50万元以上的设备63台（套）、共计6926.03万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计410万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表