目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市创伤骨科研究所位于首都医科大学附属北京积水潭医院院内，1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托首都医科大学附属北京积水潭医院脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科和烧伤科以及关联密切的其他科室，以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向，在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所主要工作职责是：⑴承担北京市骨科基础研究的相关重要课题；（2）以我国著名的骨科特色医院—首都医科大学附属北京积水潭医院为资源依托，开展骨科基础与临床相关联合研究；（3）为首都医科大学附属北京积水潭医院医护人员提供科研平台。

（二）机构设置情况

北京市创伤骨科研究所内设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、骨功能重建、流行病与统计及动物实验室。

北京市创伤骨科研究所包括1个预算单位，即北京市创伤骨科研究所（本级）

（三）人员编制及实有情况

北京市创伤骨科研究所事业编制105人，实际87人；聘用人员0人。离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算6958.80万元，比2023年年初预算数5110.98万元增加1847.82万元，增长36.15%。主要原因为科研项目收入增长及项目经费结转本年继续使用。

（一）本年财政拨款收入5670.93万元

1.一般公共预算拨款收入5670.93万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入227.57万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入207.57万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入20.00万元。

（三）上年结转结余1060.30万元

10.上年结转结余1060.30万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6958.80万元，比2023年年初预算数5110.98万元增加1847.82万元，增长36.15%。主要原因为科研项目支出增长。

（一）基本支出。基本支出预算2960.69万元，占总支出预算42.55%，比2023年2733.46万元增加227.23万元，增长8.31%。

（二）项目支出。项目支出预算3998.11万元，比2023年2377.52万元增加1620.58万元，增长68.16%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额1801.83万元，其中：政府采购货物预算1749.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2937.81万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市创伤骨科研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备21台（套）、共计2113.44万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计1055.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表