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第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市神经外科研究所1960年3月9日成立，独立法人单位，财政补助事业单位，上级主管单位是北京市卫生健康委员会。

主要职责是针对神经外科领域重大疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究，坚持走转化医学发展道路，对脑肿瘤、脑血管病、神经系统损伤、神经外科功能性疾病和现代神经外科新理论、新方法、新技术、新器械等方面进行深入系统的研究，为政府制定卫生政策提供科学参考，最终提高人民群众的健康水平。

（二）机构设置情况

行政管理部门（6个）：各行政科室分管研究所基础运行、教学、科研、财务工作。研究所办公室、财务室、科研办公室、教学办公室、综合采购办公室、审计办公室。

基础研究室和公共平台（17个）：针对神经外科领域重大、疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究。细胞生物研究室、病理生理研究室、功能神经外科研究室、神经药物研究室、神经重建研究室、流行病学研究室、脑肿瘤研究室、损伤修复研究室、颅脑创伤研究室、分子神经病理研究室、神经解剖研究室、多模态神经脑功能影像研究室、神经介入研究室、神经影像研究室、小儿神经外科研究室、中心实验平台、动物实验平台。

临床研究室（2个）：参与天坛医院日常医疗工作，主要是配合神经外科完成相应的辅助检查和临床治疗。神经病理中心（神经病理、分子病理、超微病理）、神经电生理研究室。

重点实验室（3个）：脑肿瘤研究北京市重点实验室、中枢神经系统损伤研究北京市重点实验室、神经电刺激研究与治疗北京市重点实验室。

挂靠机构（2个）：中华神经外科杂志编辑部、全国脑血管病防治研究办公室。

（三）人员编制及实有情况

北京市神经外科研究所事业编制200人，实有人数119人；离退休人员113人，其中：离休2人，退休111人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算16404.57万元，比2023年年初预算数15603.26万元增加801.31万元，增长5.14%。主要原因是技术服务收入增加。

（一）本年财政拨款收入9312.22万元

1.一般公共预算拨款收入9312.22万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入6517.09万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入6493.09万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入24.00万元。

（三）上年结转结余575.26万元

10.上年结转结余575.26万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算16404.57万元，比2023年年初预算数15603.26万元增加801.31万元，增长5.14%。主要原因是科研项目增加。

（一）基本支出。基本支出预算10497.02万元，占总支出预算63.99%，比2023年年初预算数11109.21万元减少612.19万元，下降5.51%。

（二）项目支出。项目支出预算5907.55万元，比2023年年初预算数4494.05万元增加1413.50万元，增长31.45%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市神经外科研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包含本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.30万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.80万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2024年预算数0.80万元，比2023年年初预算数1.50万元减少0.70万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.50万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险0.25万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0.60万元减少0.10万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市神经外科研究所政府采购预算总额3953.04万元，其中：政府采购货物预算3953.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市神经外科研究所无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市神经外科研究所填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算5332.30万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市神经外科研究所共有车辆1台，共计15.78万元；单位价值50万元以上的设备136台（套）、共计31051.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计1379.17万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表