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第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中华医学会北京分会秘书处是北京市机构编制办公室批准的、隶属于北京市卫生健康委的差额拨款卫生事业单位。主要职责包括：

1.开展医学科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，组织重点学术课题的探讨和科学考察等学术活动，密切医学各专业学科间和学术团体间的横向联系与协作。

2.开展继续医学教育，组织医学科学技术培训，鼓励和组织会员努力学习，不断更新科学技术知识，提高会员和广大医学科学技术工作者的学术水平。

3.推广普及医学科学新技术新成果，提高会员及广大医学科学技术工作者的专业技术水平。

4.编辑医学科学技术学术期刊、医学科普读物、医学书籍、音像制品、学会通讯及信息资料。

5.开展多渠道、多形式的医学卫生科普宣传、健康教育活动，普及医学卫生知识，增强人民群众自我保健意识，提高全民健康水平。

6.积极配合政府职能转变，承办政府及业务主管部门委托的医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定、预防接种异常反应损害程度分级评定、医疗损害鉴定、医疗问题专家咨询、医学科研项目论证、科技成果评审、药物疗效验证、医疗技术准入论证、制定和更新临床诊疗指南和临床技术操作规范等各项工作，参与有关医学科技政策法规的咨询工作，为政府科学决策提供依据。

7.开展医学科学技术的咨询服务活动，科学技术开发以及兴办为群众健康保健服务、为会员服务、为学术活动服务的实体，使医学科学技术为经济建设服务。举办医药卫生科技展览，促进医学科研成果转化与应用。

8.培养、发现和推荐优秀医学科技人才。

9.开展国际、台港澳地区医学学术交流活动，加强同国（境）外医学学术团体和医学科学技术工作者的联系和友好交往。

10.向党和政府反映医学科学技术工作者的意见和要求，依法维护广大医务工作者的合法权益，开展为会员服务的各项活动。

11.开展学风和医学伦理道德建设工作。

12.参与开展毕业后医学教育及专科医师培训、考核等工作。

（二）机构设置情况

我单位内设16个科室，分别为：办公室（党办、人事）、财务科、总务科、纪检监察审计办公室、继续教育部、学术会务部（组织管理部）、科技发展部、医疗事故技术鉴定办公室、评审部、《中华医院管理杂志》编辑部、《中华泌尿外科杂志》编辑部、《北京医学》杂志编辑部、北京中医药学会（独立法人）、北京中西医结合学会（独立法人）、北京护理学会（独立法人）。

（三）人员编制及实有情况

中华医学会北京分会秘书处行政编制0人，实有人数0人；事业编制83人，实有人数58人；聘用人员2人。离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算18833.88万元，比2023年年初预算数10030.89万元增加8802.99万元，增长87.76%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，本单位将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入841.32万元

1.一般公共预算拨款收入841.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入8132.56万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入7982.56万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入150.00万元。

（三）上年结转结余9860.00万元

10.上年结转结余9860.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18833.88万元，比2023年年初预算数10030.89万元增加8802.99万元，增长87.76%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的多学科综合发展与医疗管理结余等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算2930.38万元，占总支出预算20.37%，比2023年年初预算数2837.36万元增加93.02万元，增长3.28%。

（二）项目支出。项目支出预算11458.50万元，比2023年年初预算数7193.53万元增加4264.97万元，增长59.29%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三）年终结转结余资金4445.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年中华医学会北京分会秘书处政府采购预算总额356.39万元，其中：政府采购货物预算16.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算339.98万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，中华医学会北京分会秘书处填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11458.50万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，中华医学会北京分会秘书处共有车辆3台，共计90.70万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2024年度单位预算报表