目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公共卫生应急管理中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021) 120号）于2021年设立，为正处级公益一类事业单位。其主要职责为：承担突发公共卫生事件防控、日常值守以及突发事件紧急医学救援等相关事务性工作，承担突发公共卫生事件应急指挥系统建设事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市公共卫生应急管理中心内设4个科室，分别为：综合办公室、监测预警科、应急指导科、应急处置科。

（三）人员编制及实有情况

北京市公共卫生应急管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数13人；无聘用人员，无离退休人员。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算979.99万元，比2023年年初预算数882.53万元增加97.46万元，增长11.04%。主要原因是2024年预算比2023年预算在职人员数增加导致人员经费和公用经费预算增长。

（一）本年财政拨款收入979.81万元

1.一般公共预算拨款收入979.81万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.10万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.10万元。

（三）上年结转结余0.08万元

10.上年结转结余0.08万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算979.99万元，比2023年年初预算数882.53万元增加97.46万元，增长11.04%。主要原因是2024年预算比2023年预算在职人员增加导致人员经费和公用经费支出增长。

（一）基本支出。基本支出预算613.93万元，占总支出预算62.65%，比2023年年初预算数479.42万元增加134.51万元，增长28.06%。

（二）项目支出。项目支出预算366.06万元，比2023年年初预算数403.11万元减少37.05万元，下降9.19%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年本单位政府采购预算总额30.65万元，其中：政府采购货物预算25.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，本单位填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算366.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表