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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）是负责本市卫生健康工作的市政府组成部门。主要职责包括：

1.负责起草卫生健康相关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划和协调北京地区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3.负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本市卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品安全风险监测评估。

6.负责本市职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责本市医疗卫生行业监督管理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

8.负责本市计划生育管理和服务工作。组织监测本市出生人口动态，提出发布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

9.负责拟订并组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

10.负责本市保健对象、医疗关系在本市的中央单位保健对象的医疗保健工作。负责市、区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11.管理北京市中医管理局，代管北京市老龄协会，归口管理北京市医院管理中心。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。市卫生健康委机关内设30个处室。

内设30个处室分别为：办公室、发展规划处(首都医药卫生协调处)、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处(公共卫生管理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(健康促进处)、基层卫生健康处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监督处、药械处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、公众权益保障处、国际合作处(港澳台办公室)、保健处(北京市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援合作处、信息统计处、财务处、审计处、干部人事处(人才处)、机关党委(党群工作处)、机关纪委(巡察工作办公室)、工会、离退休干部处、安全保卫处。

下属41个预算单位分别为：北京市卫生健康委员会机关、北京市卫生健康委行政审批中心、北京市卫生健康委离退休干部服务中心、北京市计划生育服务指导中心、北京市计划生育协会、北京市老龄协会、北京市肝病研究所、北京市农村改水领导办公室、北京市卫生健康监督所、北京市卫生健康委宣传中心、北京妇幼保健院、北京卫生职业学院、北京市卫生健康委会计核算服务中心、北京市卫生健康委信息中心、北京市社区卫生服务管理中心、首都儿科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中医研究所、北京市儿科研究所、北京市创伤骨科研究所、北京市临床医学研究所、北京市预防医学研究中心、北京市肿瘤防治研究所、北京市神经外科研究所、北京市卫生计生热线(12320)服务中心、北京热带医学研究所、北京市老年病医疗研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、北京市红十字血液中心、中华医学会北京分会、北京市体检中心、北京市卫生健康委人才交流服务中心、中共北京市卫生健康委党校、北京市精神卫生保健所。

（二）人员构成情况

行政编制391人，实有人数374人；事业编制5015人，实有人数4131人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,210,598.09万元，比上年增加350,107.04万元，增长40.69%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1,085,808.68万元，比上年增加390,841.95万元，增长56.24%，其中：财政拨款收入443,628.98万元，占收入合计的40.86%；上级补助收入0万元；事业收入299,989.24万元，占收入合计的27.63%；经营收入428.23万元，占收入合计的0.04%；附属单位上缴收入0万元；其他收入341,762.23万元，占收入合计的31.47%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1,025,435.12万元，比上年增加320,926.12万元，增长45.55%，其中：基本支出256,091.37万元，占支出合计的24.97%；项目支出769,028.18万元，占支出合计的75.00%;上缴上级支出0万元；经营支出315.57万元，占支出合计的0.03%；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计482,001.90万元，比上年减少50,348.02万元，下降9.46%。主要原因：北京卫生职业学院新院区建设项目、亚投行贷款项目2021年不再安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出418,985.71万元，主要用于以下方面：教育支出47,672.05万元，占本年财政拨款支出11.38%；科学技术支出100,711.99万元，占本年财政拨款支出24.04%；社会保障和就业支出4,741.05万元，占本年财政拨款支出1.13%；卫生健康支出265,860.61万元，占本年财政拨款支出63.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算47,672.05万元，比2021年年初预算减少16,307.55万元，下降25.49%。其中：

“普通教育”2021年度决算20,522.17万元，比2021年年初预算减少19,409.03万元，下降48.61%，主要原因：北京市卫生职业学院2021年减少新院区基本建设项目支出。

“职业教育”2021年度决算20,683.91万元，比2021年年初预算增加2,413.09万元，增长13.21%，主要原因：追加北京卫生职业学院药学专业内涵提升建设项目。

“进修及培训”2021年度决算6,465.97万元，比2021年年初预算增加688.39万元，增长11.91%，主要原因：追加中共北京市卫生健康委员会党校教学保障设备提升改造与运行维护，眉山西侧护坡墙、纪念坛南坡边坡综合治理工程等项目经费。

2、“科学技术支出”2021年度决算100,711.99万元，比2021年年初预算增加484.26万元，增长0.48%。其中：

“应用研究”2021年度决算80,307.61万元，比2021年年初预算减少4,475.53万元，下降5.28%；按科研项目管理相关规定，经费可跨年度使用，部分科研项目根据项目进展情况当年未支出完毕，结转下年继续执行。

“其他科学技术支出”2021年度决算20,404.38万元，比2021年年初预算增加4,959.79万元，增长32.11%；主要原因：年中追加研究型病房示范建设项目等科研项目。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算4,741.05万元，比2021年年初预算增加1,195.49万元，增长33.72%。其中：

“民政管理事务” 2021年度决算1,287.45万元，比2021年年初预算增加1,287.45万元，增长100%，主要原因：年中追加北京老龄协会新增人员和职级晋升人员经费。

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算3,453.60万元，比2021年年初预算减少91.96万元，下降2.59%，主要原因：部分单位职工年中调离、离职等造成相关经费支出减少。

4、“卫生健康支出”2021年度决算265,860.61万元，比2021年年初预算增加111,804.21万元，增长72.57%。其中：

“卫生健康管理事务” 2021年度决算75,468.10万元，比2021年年初预算增加30,672.85万元，增长68.47%，主要原因：重大疫情专科建设等项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序后待评估评审结束后，财政部门根据结果通过年中追加方式下达预算；年中追加中央转移支付医疗卫生机构能力建设资金。

“公立医院”2021年度决算36,471.39万元，比2021年年初预算增加23,999.39万元，增长192.43%，主要原因：年中追加下达疾控中心迁建、中央转移支付卫生健康人才培养经费。

“公共卫生”2021年度决算141,083.81万元，比2021年年初预算增加50,987.75万元，增长56.59%，主要原因：艾滋病及口腔防治等项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序后待评估评审结束后，财政部门根据结果通过年中追加方式下达预算。年中追加中央转移支付重大传染病防控等公共卫生经费。

“计划生育事务”2021年度决算9,167.72万元，比2021年年初预算增加6,287.60万元，增长218.31%，主要原因：暖心计划等项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序后待评估评审结束后，财政部门根据结果通过年中追加方式下达预算。

“老龄卫生健康事务” 2021年度决算3,669.59，比2021年年初预算减少143.39万元，下降3.76%，主要原因：部分工作结束后产生的净结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出152,579.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个群团组织、1个参照公务员法管理事业单位、23个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数144.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算402.43万元减少257.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数125.32万元减少125.32万元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项；2021年无因公出国（境）费用，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数1.56万元，比2021年年初预算数22.99万元减少21.43万元。主要原因：严控三公经费支出，压缩接待规模和支出；受疫情影响公务接待减少。2021年公务接待费主要用于新疆维吾尔自治区卫生健康委开展突发公共卫生应对条例立法调研、艾梅乙母婴传播项目评估接待、学术研讨交流等。公务接待11批次，公务接待814人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数143.16万元，比2021年年初预算数254.12 万元减少110.95 万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，2021年未购置车辆。公务用车运行维护费2021年决算数143.16 万元，比2021年年初预算数254.12 万元减少110.95 万元，主要原因：按照市委市政府工作要求，继续严控三公经费支出，受疫情影响，外出公务活动减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油33.95 万元，公务用车维修50.90 万元，公务用车保险30.01 万元，公务用车其他支出28.30 万元。2021年公务用车保有量136辆，车均运行维护费1.05 万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,412.96万元，比上年增加78.7万元，增加原因：新增和调入人员，相应公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额102,524.20万元，其中：政府采购货物支出42,894.50万元，政府采购工程支出648.36万元，政府采购服务支出58,981.34万元。授予中小企业合同金额56,988.42万元，占政府采购支出总额的55.59%，其中：授予小微企业合同金额32,932.61万元，占政府采购支出总额的32.12%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆452台，28,267.06万元；单位价值50万元以上的通用设备194台（套），单位价值100万元以上的专用设备584台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算22,057.96 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

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附件1：北京市卫生健康委员会2021年度部门决算报表.xls

附件2：北京市卫生健康委员会绩效评价情况.zip