第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市爱国卫生运动委员会办公室隶属于北京市卫生健康委员会，经费单独核算，拨款形式为全额拨款，执行政府会计制度。

职能为拟订本市爱国卫生工作的政策和措施，并组织实施；落实市政府《健康北京2030规划》，统筹协调开展爱国卫生工作，组织开展除四害、讲卫生、普及卫生知识，组织实施社会卫生整体效果评价；负责农村改水、改厕和创建卫生区、卫生村、镇工作，负责公共场所禁止吸烟监督检查和执法工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1414.61万元，比上年减少112.92万元，下降7.39%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1370.41万元，比上年减少148.55万元，下降9.78%，其中：财政拨款收入1275.05万元，占收入合计的93.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入95.36万元，占收入合计的6.96%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1414.61万元，比上年减少80.35万元，下降5.37%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出1414.61万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1275.05万元，比上年减少233.94万元，下降15.50%。主要原因：因厉行节约压缩部分项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1275.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.45万元，占本年财政拨款支出0.35%；卫生健康支出1270.60万元，占本年财政拨款支出的99.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算支出4.45万元，比2020年年初预算减少17.35万元，下降79.59%。其中：

“进修及培训”2020年度决算支出4.45万元，比2020年年初预算减少17.35万元，下降79.59%。。主要原因：受疫情影响，大部分培训费上缴。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算1270.60万元，比2020年年初预算减少27.85万元，下降2.14%。其中：

“卫生健康管理事务” 2020年度决算85.00万元，与2020年年初预算持平。

“公共卫生”2020年度决算1185.60万元，比2020年年初预算减少27.85万元，下降2.30%。主要原因：因厉行节约压缩部分项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额957.36万元，其中：政府采购货物支出273.33万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出684.03万元。授予中小企业合同金额957.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额957.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件

附件：北京市爱国卫生运动委员会办公室2020年度决算报表.rar