第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，目前共执行110部法律法规规章，其中法律11部、法规32部（行政法规25部、地方性法规7部）、规章67部（部门规章61部、地方规章6部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。现设6个职能科室和13个业务科室,分别为：综合办公室（政策研究室）、党办工会、纪检监察（审计）办公室、人事科、财务科、后勤服务管理科、稽查科（法制办公室）、宣传与信息科、卫生行政许可科、食品标准备案科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医监督科、传染病防治与消毒卫生监督科、计划生育监督执法科。

主要职责有：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作，承担重大活动、重大体育赛事的卫生监督保障任务。  

（二）人员构成情况

行政编制119人，实有人数109人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6293.05万元，比上年减少567.63万元，下降8.27%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5624.60万元，比上年减少840.47万元，下降13.00%，其中：财政拨款收入5525.02万元，占收入合计的98.23%；上级补助收入0.00万元，；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入99.59万元，占收入合计的1.77%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计6022.05万元，比上年减少117.43万元，下降1.91%，其中：基本支出3968.13万元，占支出合计的65.89%；项目支出2053.92万元，占支出合计的34.11%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6017.52万元，比上年减少529.46万元，下降8.09%,主要原因：2019年度较本年度新增基本建设项目等收入和支出；2020年度落实市委市政府工作要求，大幅压减培训等一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5937.48万元，主要用于以下方面：教育支出25.66万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出108.49万元，占本年财政拨款支出1.83%；卫生健康支出5803.33万元，占本年财政拨款支出97.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算25.66万元，比2020年年初预算减少57.52万元，下降69.15%。其中：

“进修及培训”2020年度决算25.66万元，比2020年年初预算减少57.52万元，下降69.15%。主要原因：落实市委市政府工作要求，大幅压减培训等一般性支出。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算108.49万元，比2020年年初预算减少1.98万元，下降1.79%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算108.49万元，比2020年年初预算减少1.98万元，下降1.79%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，按标准执行，减少预算支出。

3、“卫生健康支出”2020年度决算5803.33万元，比2020年年初预算增加254.69万元，增长4.59%。其中：

“卫生健康管理事务” 2020年度决算3799.70万元，比2020年年初预算增加81.76万元，增长2.20%。主要原因：根据有关政策调整人员经费。

“公共卫生”2020年度决算2003.63万元，比2020年年初预算增加172.93万元，增长9.45%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3917.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数12.52万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算19.35万元减少6.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.03万元，比2020年年初预算数0.55万元减少0.52万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待江西省赣州市卫生计生监督执法局来京交流事项，公务接待批次为1批次，公务接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数12.49万元，比2020年年初预算数18.79万元减少6.30万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0万元，公务用车运行维护费2020年决算数12.49万元，比2020年年初预算数18.79万元减少6.30万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，继续压减一般性支出，严格控制公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修8.60万元，公务用车保险1.51万元，公务用车其他支出2.38万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.78万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计578.21万元，比上年减少40.61万元，减少原因：落实市委市政府工作要求，大幅压减培训、会议、公务接待等一般性支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1453.64万元，其中：政府采购货物支出56.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1397.51万元。授予中小企业合同金额967.02万元，占政府采购支出总额的66.52%，其中：授予小微企业合同金额554.03万元，占政府采购支出总额的38.11%。

四、国有资产占用情况

2020年本单位车辆7台，144.79万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算285.08万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.卫生监督：卫生健康行政部门执行国家法律、法规，维护公共卫生和医疗服务秩序，保护人民群众健康及相关权益，对特定的公民、法人和其他组织所采取的能直接产生法律效果的行政执法行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评

详见附件。

附件：北京市卫生健康监督所2020年度决算报表.zip