第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）经北京市机构编制委员会办公室批准更名于2019年7月，其前身为北京市卫生计生委信息中心（北京市卫生计生委政策研究中心）。中心位于北京市西城区赵登禹路277号，是北京市卫生健康委所属正处级公益一类事业单位，核定事业编制50名。中心领导设置一正三副。中心内部设置科室9个，分别是：办公室、财务室、研究部、信息化建设部、网络部、数据资源与统计部、标准与评价部、编辑部、项目评审部。

主要职责是：负责市卫生健康信息系统建设规划的组织实施，落实北京地区卫生健康信息资源整合的具体工作；负责有关卫生健康信息数据统计及分析，开展卫生健康管理服务等相关研究工作；承担卫生健康网络平台、中心数据库和应用系统的组织建设及运用维护；负责委机关电子政务、网络运行的技术保障；指导各医疗机构的卫生信息系统建设。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8692.91万元，比上年增加524.65万元，增长6.42%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计8122.48万元，比上年增加1015.82万元，增长14.29%，其中：财政拨款收入7793.02万元，占收入合计的95.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入329.46万元，占收入合计的4.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计6471.22万元，比上年减少934.83万元，下降12.62%，其中：基本支出1278.32万元，占支出合计的19.75%；项目支出5192.91万元，占支出合计的80.25%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7811.70万元，比上年增加644.62万元，增长8.99%。主要原因：信息化项目有所增加，单位新招聘员工。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6319.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.89万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障就业支出33.48万元，占本年财政拨款支出0.53%；卫生健康支出6284.64万元，占本年财政拨款支出99.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少7.17万元，下降88.93%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少7.17万元，下降88.93%。主要原因：疫情期间无法正常开展培训。

2、“社会保障就业支出”2020年度决算33.48万元，比2020年年初预算减少1.26万元，下降3.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算33.48万元，比2020年年初预算减少1.26万元，下降3.64%。主要原因：单位有职工退休，不再支付养老保险。

3、“卫生健康支出”2020年度决算6284.64万元，比2020年年初预算增加1020.41万元，增长19.38%。其中：

“卫生健康管理事务”2020年度决算6284.64万元，比2020年年初预算增加1020.41万元，增长19.38%。主要原因：追加疫情相关信息化项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1225.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.53万元减少3.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.04万元，比2020年年初预算数1.35万元减少1.31万元。主要原因：疫情期间减少了不必要的活动。2020年公务接待费主要用于接待外部审计人员午餐。公务接待1批次，公务接待24人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.39万元，比2020年年初预算数2.17万元减少1.78万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数0.39万元，比2020年年初预算数2.17万元减少1.78万元，主要原因：厉行节约，缩减公用经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.07万元，公务用车保险0.31万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5342.56万元，其中：政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5342.30万元。授予中小企业合同金额3484.97万元，占政府采购支出总额的65.23%，其中：授予小微企业合同金额1691.27万元，占政府采购支出总额的31.66%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，16.97万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件