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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市体检中心成立于1964年10月，是全国成立最早、政府举办的专业体检机构。现有1个总部，3个分院，1支外出体检队伍。总部位于北京市西城区北纬路59号（目前尚未启用），主要是行政办公的地点，同时也是北京市体检质控中心的办公地点，并承载北京市征兵体检指导中心的职能实施、体检和健康事业质量管理和培训、健康管理科学研究教学以及健康管理国际交流基地。北京市体检中心丰台体检部位于丰台区南三环西路3号，北京市体检中心马甸体检部位于中国科技会展中心B座2层，北京市体检中心航天桥门诊部位于海淀区阜成路81号院1号楼。主要职责包括：

1.组织管理全市征兵体检、中高考学生体检、公务员录用体检、驾驶员体检、从药人员等专项体检的组织管理以及具体实施工作。

2.全市体检质量控制与管理工作。

3.面向社会提供健康体检服务

4.开展全市体检标准、规范以及指南等行业质量指导性文件的研究制定，开展健康管理学术研究，体检相关大数据分析等。

5.承担北京市体检质量控制和改进中心、北京医学会健康管理分会主任委员单位、北京市征兵体检指导中心、北京市卫生健康委医疗质控中心办公室、北京市卫生健康委医疗质控和卫生综合监督协作办公室等多项政府委托业务工作。

6.被评为首都精神文明单位、中华医学会健康管理学会健康管理示范基地、北京市科普教育基地、体医融合健康管理示范基地等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12997.15万元，比上年减少734.46万元，下降5.35%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计11610.09万元，比上年减少1788.62万元，下降13.35%，其中：财政拨款收入560.85万元，占收入合计的4.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入9973.27万元，占收入合计的85.90%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1075.96万元，占收入合计的9.27%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计12269.27万元，比上年增加398.42万元，增长3.36%，其中：基本支出11552.89万元，占支出合计的94.16%；项目支出716.38万元，占支出合计的5.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计560.85万元，比上年减少828.65万元，下降147.75%。主要原因：压缩经费，厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出558.12万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.12万元，占本年财政拨款支出0.20%；卫生健康支出539.53万元，占本年财政拨款支出96.67%； 社会保障和就业支出17.47万元，占本年财政拨款支出3.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算1.12万元，比2020年年初预算减少1.68万元，下降60.00%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.12万元，比2020年年初预算减少1.68万元，下降60.00%。主要原因是缩减项目内容。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算17.47万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算17.47万元，与2020年年初预算一致。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算539.53万元，比2020年年初预算增加112.97万元，增长26.48%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2020年度决算519.53万元，比2020年年初预算增加108.97万元，增长26.53%。增长主要原因是因工作需要追加项目经费。

“公共卫生”（款）2020年度决算20.00万元，比2020年年初预算增加4.00万元，增长25.00%。主要原因：“基本公共卫生服务”追加经费4.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出353.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额924.89万元，其中：政府采购货物支出54.01万元，政府采购工程支出746.18万元，政府采购服务支出124.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，71.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备39台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.支出功能分类：财政支出按照政府主要职能活动进行的分类。我国政府的支出功能分类包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等。

5、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市体检中心2020年度决算报表.zip