第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京卫生职业学院是在2012年8月，经北京市人民政府批准设立、国家教育部批准备案，由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位，是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校，是培养大学专科层次高等卫生职业技术人才的高职院校，是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区，一院区在房山区，二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系，包括：药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有：护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

学院本年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制810人，实有人数518人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计75739.71万元，比上年增加27691.06万元，增长57.63%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计57210.07万元，比上年增加11585.07万元，增长25.39%，其中：财政拨款收入54311.46万元，占收入合计的94.93%；事业收入2493.23万元，占收入合计的4.36%；其他收入405.38万元，占收入合计的0.71%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计43716.01万元，比上年增加14126.83万元，增长47.74%，其中：基本支出24605.26万元，占支出合计的56.28%；项目支出19110.75万元，占支出合计的43.72%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计71125.55万元，比上年增加27272.13万元，增长62.19%。主要原因：2020年收到发改委追加新院区建设项目资金30000.00万元所致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出39452.64万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”39452.64万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算39452.64万元，比2020年年初预算40956.41万元减少1503.77万元，下降3.67%。其中：

“普通教育”2020年度决算14253.62万元，比2020年年初预算15657.52万元减少1403.9万元，下降8.97%。主要原因：学院新院区建设项目为延续性项目，当年未支出完毕，结转次年继续执行。

“职业教育”2020年度决算25199.02万元，比2020年年初预算25298.89万元减少99.87万元，下降0.39%。其中：主要原因：压缩一般公用支出所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20490.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数30.29万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算49.73万元减少19.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数30.29万元，比2020年年初预算数49.73万元减少19.44万元。其中，公务用车购置费2020年决算数26.15万元，与2020年年初预算数26.15万元相同。2020年更新1辆，车均购置费26.15万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.14万元，比2020年年初预算数23.58万元减少19.44万元，主要原因：我单位公务用车运行维护费严格控制所致。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.39万元，公务用车保险1.28万元，公务用车其他支出0.47万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.59万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3932.90万元，其中：政府采购货物支出2804.10万元，政府采购工程支出719.76万元，政府采购服务支出409.04万元。授予中小企业合同金额3093.94万元，占政府采购支出总额的78.67%，其中：授予小微企业合同金额1111.03万元，占政府采购支出总额的28.25%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，金额为162.10万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），单位价值100万元以上的专用设备16台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件

附件：北京卫生职业学院2020年度决算报表.zip