第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市首都儿科研究所纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为全额拨款事业单位，执行科学事业单位会计制度。以医学基础研究、儿科疾病发病机理研究、儿童保健为重点，承担有医疗、教学和预防任务的应用医学研究机构。研究所以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”、“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，设有11个研究室、1个实验中心、2个北京市重点实验室。

北京市首都儿科研究所以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，常年承担着国家、卫生部、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究，其中有国家973、863项目，北京市科委重大项目，国家自然科学基金和市自然科学基金项目。

2010年，北京市卫生局批准在北京市首都儿科研究所建立“北京市儿童成人慢性病防治中心”，组织、协调和推进北京市儿童成人慢性病防治和研究工作。

（二）人员构成情况

北京市首都儿科研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制198人，实有人数194人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27431.62万元，比上年增加5291.79万元，增长23.90%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计21059.05万元, 比上年增加7286.43万元，增长52.91%,其中：财政拨款收入8475.28万元，占收入合计的40.25%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入12564.20万元，占收入合计的59.66%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入19.56万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计16165.10万元，比上年增加664.75万元, 增长4.29%。其中：基本支出11131.69万元，占支出合计的68.86%；项目支出5033.41万元，占支出合计的31.14%; 上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9662.99万元，比上年减少380.76万元，下降3.79%。主要原因：厉行节约，压减公用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8079.70万元，主要用于以下方面：教育支出2.58万元，占本年财政拨款支出0.03%，科学技术支出7922.16万元，占本年财政拨款支出98.05%，社会保障和就业支出154.95万元，占本年财政拨款支出1.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算2.58万元，比2020年年初预算减少3.95万元，下降60.49%，其中：

“进修及培训”2020年度决算2.58万元，比2020年年初预算减少3.95万元，下降60.49%.主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”2020年度决算7922.16万元，比2020年年初预算减少845.32万元，下降9.64%。其中：

“应用研究”2020年度决算7922.16万元，比2020年年初预算减少845.32万元，下降9.64%。主要原因：因疫情原因，项目及基本经费压减。

3、“社会和保障就业支出”2020年度决算154.95万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算154.95万元，与2020年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6543.27万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额975.84万元，其中：政府采购货物支出959.49万元，政府采购服务支出16.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至2020年底，我单位共有车辆1台，31.82万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备33台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：首都儿科研究所2020年度决算报表.rar