第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市儿科研究所是国家财政全额拨款的事业单位，受北京市卫生健康委和北京市科委的双重管理，属于首都医科大学附属北京儿童医院之院办所性质的儿科基础-临床研究机构。研究所自成立以来，已由最初下设的5个研究室变更为现在的10个不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遗传学研究室、呼吸疾病研究室、皮肤疾病研究室、营养与发育研究室、耳鼻咽喉头颈外科研究室、感染与病毒研究室、肿瘤与免疫研究室、血液疾病研究室、线粒体病研究室和出生队列研究室。另设有研究所办公室、医学期刊中心和样本库。

研究所的主要工作职责是以儿童健康需求为导向，以解决儿童健康的主要问题为核心，为我国儿童常见及疑难疾病的预防、诊断和治疗提供理论基础和技术支持，为儿童的健康事业服务。重点开展遗传病基因解析及致病机理、儿童呼吸道感染的诊断及相关疾病机理、儿童营养及营养性疾病、儿童耳鼻咽喉头颈疾病的诊断和发病机理、先天性免疫缺陷疾病的诊断和病因学研究，为儿童重大出生缺陷、严重呼吸系统疾病、胚胎源性肿瘤、先天性免疫缺陷疾病及儿童营养性疾病等的临床诊治和发病机理研究做贡献。

（二）人员构成情况

北京市儿科研究所单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数100人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,951.16万元，比上年减少36.30万元，下降0.36%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计8,492.88万元，比上年减少709.29万元，下降7.71%，其中：财政拨款收入5,378.47万元，占收入合计的63.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入108.00万元，占收入合计的1.27%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3,006.41万元，占收入合计的35.40%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计8,962.11万元，比上年增加463.05万元，增长5.45%，其中：基本支出6,420.66万元，占支出合计的71.64%；项目支出2,541.45万元，占支出合计的28.36%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,756.96万元，比上年增加174.93万元，增长2.66%。主要原因：增加了公益发展改革试点项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,944.28万元，主要用于以下方面：教育支出3.24万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出5,695.57万元，占本年财政拨款支出95.82%；社会保障和就业支出245.48万元，占本年财政拨款支出4.13% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算3.24万元，比2020年年初预算减少4.85万元，下降60.00%。其中：

“进修及培训”2020年度决算3.24万元，比2020年年初预算减少4.85万元，下降60.00%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”2020年度决算5,695.57万元，比2020年年初预算减少67.99万元，下降1.18%。其中：

“应用研究”2020年度决算5,695.57万元，比2020年年初预算减少67.99万元，下降1.18%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算245.48万元，与2020年年初预算金额一致。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算245.48万元，与2020年年初预算金额一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,414.25万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.01万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.03万元减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。2020年决算数0.01万元，比2020年年初预算数0.03万元减少0.02万元。主要原因：财政核减公务接待费额度0.02万元。2020年公务接待费主要用于招待来访人员的饮用水。公务接待1批次，公务接待20人次。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1,315.28万元，其中：政府采购货物支出420.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出894.67万元。授予中小企业合同金额851.24万元，占政府采购支出总额的64.72%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备38台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释:

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：基本支出是事业单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员支出和公用支出。工资、日常的办公支出一般属于财政补助支出的基本支出。

6.项目支出：项目支出是事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等,要求专款专用。

7.支出功能分类：主要根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。根据《2020年政府收支分类科目》的规定，一般公共预算支出功能分类科目的类级科目包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务发行费用支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市儿科研究所2020年度决算报表.rar