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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。我所设有儿童早期综合发展研究、儿童卫生和发展研究、流行病学研究、生长发育研究、病毒学研究、分子免疫学研究、生物化学研究、生物技术研究、遗传学研究、细菌学研究、临床病理生理研究、实验中心等12个研究室。

我单位以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”、“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，常年承担着国家、卫生部、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究，其中有国家973、863项目，北京市科委重大项目，国家自然科学基金和市自然科学基金项目。

2010年，原北京市卫生局批准在我单位建立“北京市儿童成人慢性病防治中心”，组织、协调和推进北京市儿童成人慢性病防治和研究工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制198人，实有人数196人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30572.63万元，比上年增加3141.01万元，增长11.45%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计19497.30万元，比上年减少1561.75万元，下降7.42%，其中：财政拨款收入8655.39万元，占收入合计的44.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入10631.91万元，占收入合计的54.53%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入210万元，占收入合计的1.08%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计16676.39万元，比上年增加511.29万元，增长3.16%，其中：基本支出11613.36万元，占支出合计的69.64%；项目支出5063.03万元，占支出合计的30.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10047.49万元，比上年增加384.50万元，增长3.98%。主要原因：项目支出及基本支出均有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8060.35万元，主要用于以下方面：教育支出5.85万元，占本年财政拨款支出0.07%，科学技术支出8054.50万元，占本年财政拨款支出99.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算5.85万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.51%，其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算5.85万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.51%.主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”（类）2021年度决算8054.50万元，比2021年年初预算减少1509.48万元，下降15.78%。其中：

“应用研究”（款）2021年度决算8054.50万元，比2021年年初预算减少1509.48万元，下降15.78%。主要原因：因疫情原因，项目及基本经费压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6826.35万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1230.52万元，其中：政府采购货物支出1149.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.77万元。授予中小企业合同金额1002.60万元，占政府采购支出总额的81.48%，其中：授予小微企业合同金额600.60万元，占政府采购支出总额的48.81%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，31.82万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备36台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表

详见附件

附件1：首都儿科研究所2021年度决算报表.xls

附件2：首都儿科研究所2021年度决算项目支出绩效自评表.rar