- 发布日期：2022-09-15
- 来源：北京市肿瘤防治研究所
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目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市肿瘤防治研究所于1975年成立，是北京市卫生健康委员会所属正处级全额拨款事业单位。致力于肿瘤学基础医学与临床医学研究，包含生物化学与分子生物学研究、免疫学研究、遗传学研究、细胞学研究、病因学研究、流行病学与卫生统计学研究以及临床药物试验研究和北京市肿瘤发病登记与分析研究等。
单位主要职责：肿瘤病因学及预防研究,为提出适合我国国情的常见肿瘤的预防措施提供科学依据;预警及早诊的应用基础研究,以期达到能对肿瘤的早诊的目的;通过分子分型以指导肿瘤个体化治疗的研究,指导肿瘤的个体化治疗及预后判断，以提高常见肿瘤的五年生存率，并提高肿瘤病人的生存质量;肿瘤诊疗新技术、新方法的应用与应用基础研究;加强和完善对肿瘤研究平台和标本库、数据库的建设。
本单位内设32个处室，分别为：分子肿瘤学研究室、胃肠肿瘤生物学研究室、生化与分子生物学研究室、遗传学研究室、病因学研究室、流行病学研究室、细胞生物学研究室、中心实验室、临床实验室、胃肠肿瘤转化研究室、实验动物室、家族遗传性肿瘤中心实验室、生物样本库、肿瘤生物信息中心、英文杂志、资料室、北京市肿瘤防治研究办公室、伦理委员会、党所办公室、科研处、工会办公室、人力资源处、财务处、审计室、后勤处、离退休办公室、信息技术服务部、团委办公室、国内合作与产业处、医学工程处、采购中心、学科建设办公室。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制200人，实有人数204人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计34,471.19万元，比上年增加3,054.28万元，增长9.72%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计22,576.52万元，比上年增加2,837.58万元，增长14.38%，其中：财政拨款收入8,769.50万元，占收入合计的38.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入5,088.75万元，占收入合计的22.54%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入8,718.27万元，占收入合计的38.62%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计21,829.38万元，比上年增加2,344.85万元，增长12.03%，其中：基本支出16,454.98万元，占支出合计的75.38%；项目支出5,374.40万元，占支出合计的24.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9,175.65万元，比上年减少1,044.30万元，下降10.22%。主要原因：基本支出较上年小幅缩减，项目支出较上年有所压减，且于年末追加三批试点项目金额较上年有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,057.54万元，主要用于以下方面：教育支出5.21万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出8,957.24万元，占本年财政拨款支出98.89%；社会保障和就业支出95.09万元，占本年财政拨款支出1.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算5.21万元，比2021年年初预算减少8.19万元，下降61.12%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算5.21万元，比2021年年初预算减少8.19万元，下降61.12%。主要原因：落实疫情防控要求，避免人员聚集，减少培训支出。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算8,957.24万元，比2021年年初预算增加162.51万元，增长1.85%。其中：
“应用研究”（款）2021年度决算8,859.67万元，比2021年年初预算增加164.13万元，增长1.89%。主要原因：上年末结转三批试点项目经费于本年度支出完毕，于年中追加四批试点项目经费至年末已支出部分经费。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算97.57万元，比2021年年初预算减少1.61万元，降低1.63%。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算95.09万元，比2021年年初预算减少15.96万元，下降14.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算95.09万元，比2021年年初预算减少15.96万元，下降14.37%。主要原因：2021年初一名离休人员去世，导致相关经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,520.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.23万元减少2.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.99万元，比2021年年初预算数3.23万元减少2.24万元。主要原因：厉行节约，过紧日子，严格执行“一函三单”等公务接待费审核要求，减少相关支出。2021年公务接待费主要用于符合“一函三单”等审批要求的接待费用。公务接待3批次，公务接待660人次。
3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额109.35万元，其中：政府采购货物支出5.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出104.20万元。授予中小企业合同金额107.58万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额106.36万元，占政府采购支出总额的97.26%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：指政府教育事务支出。
8.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究等“款”级支出科目。
9.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及行政事业单位养老支出1个“款”级科目，反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。