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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，截至2021年12月底共执行109部法律法规规章，其中法律12部、法规29部（行政法规22部、地方性法规7部）、规章68部（部门规章62部、地方规章6部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。现设6个职能科室和13个业务科室,分别为：综合办公室（政策研究室）、党办工会、纪检监察（审计）办公室、人事科、财务科、后勤服务管理科、稽查科（法制办公室）、宣传与信息科、卫生行政许可科、食品标准备案管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医监督科、传染病防治与消毒卫生监督科、计划生育监督执法科。

主要职责有：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作。每年还承担着全国“两会”、各类大型活动的卫生监督保障工作。

（二）人员构成情况

行政编制120人，实有人数110人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,583.66万元，比上年增加290.61万元，增长4.62%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计6,388.90万元，比上年增加764.29万元，增长13.59%，其中：财政拨款收入6,371.61万元，占收入合计的99.73%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入17.28万元，占收入合计的0.27%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6,012.94万元，比上年减少9.11万元，下降0.15%，其中：基本支出4,074.57万元，占支出合计的67.76%；项目支出1,938.38万元，占支出合计的32.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,375.41万元，比上年增加357.90万元，增长5.95%。主要原因：本年开展了北京市卫生健康监督系统政务云迁移项目、重大活动保障项目、职工抚恤等工作。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,947.79万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出72.74万元，占本年财政拨款支出1.22%；社会保障和就业支出126.00万元，占本年财政拨款支出2.12%；卫生健康支出5,749.05万元，占本年财政拨款支出96.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算72.74万元，比2021年年初预算减少2.05万元，下降2.74%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2021年度决算72.74万元，比2021年年初预算减少2.05万元，下降2.74%。主要原因：坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算126.00万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算126.00万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.01%。主要原因：人员变动，减少预算支出。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算5,749.05万元，比2021年年初预算增加478.50万元，增长9.08%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算3,930.24万元，比2021年年初预算增加95.72万元，增长2.50%。主要原因：根据有关政策调整人员经费、增加职工抚恤金。

“公共卫生”（款）2021年度决算1,818.81万元，比2021年年初预算增加382.78万元，增长26.66%。主要原因：增加重大活动保障、办公用房装修改造尾款等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,073.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.35万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算18.55万元减少8.20万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：本年度未发生公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.35万元，比2021年年初预算数18.00万元减少7.65万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元， 2021年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数10.35万元，比2021年年初预算数18.00万元减少7.65万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，继续压减一般性支出，严格控制公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修5.31万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出4.51万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.48万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计578.87万元，比上年增加0.66万元。主要原因：新增和调入人员，相应公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,448.54万元，其中：政府采购货物支出178.79万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,269.75万元。授予中小企业合同金额1,289.79万元，占政府采购支出总额的89.04%，其中：授予小微企业合同金额1,002.40万元，占政府采购支出总额的69.20%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，144.79万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,191.50万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生监督：卫生健康行政部门执行国家法律、法规，维护公共卫生和医疗服务秩序，保护人民群众健康及相关权益，对特定的公民、法人和其他组织所采取的能直接产生法律效果的行政执法行为。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件1：北京市卫生健康监督所2021年度决算报表.xls

附件2：北京市卫生健康监督所2021年度决算项目支出绩效自评表.zip