第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置：

北京市精神卫生保健所（以下简称“市精保所”）内设五个科室：行政办公室、政策研究室、社区科、宣传与心理健康促进科、信息监测科。

2.单位职责：

市精保所作为市级精神卫生防治机构，主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括：协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案；参与精神卫生政策的研究和推进落实；编制技术规范和有关标准；开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作；负责北京市精神障碍信息监测，定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理；开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传；承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,093.81万元，比上年增加112.76万元，增长5.69%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1,993.83万元，比上年增加48.67万元，增长2.50%，其中：财政拨款收入1,289.52万元，占收入合计的64.68%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入12.32万元，占收入合计的0.62%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入691.99万元，占收入合计的34.71%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1,987.38万元，比上年增加211.71万元，增长11.92%，其中：基本支出1,571.81万元，占支出合计的79.09%；项目支出415.57万元，占支出合计的20.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,361.68万元，比上年增加33.25万元，增长2.50%。主要原因：是因为人员增加导致财政拨款基本经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,279.12万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.09万元，占本年财政拨款支出的0.16%；社会保障和就业支出31.96万元，占本年财政拨款支出的2.50%；卫生健康支出1,245.06万元，占本年财政拨款支出的97.34%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少13.59万元，下降86.67%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少13.59万元，下降86.67%。主要原因：根据厉行节约的相关文件精神，我单位严格控制培训费支出，同时，受到新冠疫情影响，外出参培和组织线下培训大规模减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算31.96万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算31.96万元，与2021年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1,245.06万元，比2021年年初预算1,285.10万元减少40.04万元，下降3.12%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算1,245.06万元，比2021年年初预算1,285.10万元减少40.04万元，下降3.12%。主要原因：根据本年度厉行节约的相关文件精神，我单位严格控制各项经费支出，保证单位运转的同时尽量节约经费，年末基本经费中的公用经费及项目经费均有部分净结余上缴财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出879.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.71万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.41万元减少0.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.71万元，比2021年年初预算数2.41万元减少0.70万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.71万元，比2021年年初预算数2.41万元减少0.70万元，主要原因：根据厉行节约的相关文件精神，我单位严格控制三公经费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.34万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.71万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额317.65万元，其中：政府采购货物支出52.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出264.79万元。授予中小企业合同金额196.97万元，占政府采购支出总额的62.01%，其中：授予小微企业合同金额196.97万元，占政府采购支出总额的62.01%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，23.75万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件1：北京市精神卫生保健所2021年度决算报表.xls

附件2：北京市精神卫生保健所2021年度决算项目支出绩效自评表.rar