- 发布日期：2022-09-15
- 来源：北京市计划生育服务指导中心
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目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市计划生育服务指导中心为北京市卫生健康委员会所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助，核定事业编制28名，其中，处级领导职数1正2副。
1、内设机构：我中心内设办公室、社会宣传科、媒体宣传科、计划质检科、服务指导科及财务科6个科（室）。
2、主要职责是：负责计划生育科普知识宣传工作；负责拟订药具管理规章制度和规范；负责编制全市药具需求计划以及药具订购、仓储调拨、计划统计、质量监测；指导各区药具业务工作，组织实施药具业务培训和药具工作评估。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,395.29万元，比上年减少159.09万元，下降4.48%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3,388.24万元，比上年减少143.87万元，下降4.07%，其中：财政拨款收入3,387.81万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.43万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2,909.80万元，比上年减少617.62万元，下降17.51%，其中：基本支出941.22万元，占支出合计的32.35%；项目支出1,968.58万元，占支出合计的67.65%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,394.29万元，比上年减少134.93万元，下降3.82%。主要原因：落实厉行节约要求，严格控制项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,908.81万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,906.59万元，占本年财政拨款支出99.92%；社会保障和就业支出为1.95万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出为0.26万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.26万元，比2021年年初预算减少0.54万元，降低66.94%。
“进修及培训”（款）2021年度决算0.26万元，比2021年年初预算减少0.54万元，降低66.94%，主要是落实疫情防控要求，避免人员聚集，减少线下培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1.95万元，与2021年年初预算相同。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1.95万元，与2021年年初预算相同。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,906.59万元，比2021年年初预算增加1,171.37万元，增长67.51%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算2,906.59万元，比2021年年初预算增加1,171.37万元，增长67.51%。主要原因：本年度增加项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出940.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.58万元减少1.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021公务接待0批次，公务接待费0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.29万元，比2021年年初预算数1.58万元增加减少1.29万元。其中，2021年公务用车购置费为0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.29万元，比2021年年初预算数1.58万元增加减少1.29万元，主要原因：压缩经费开支减少外出用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.23万元，公务用车其他支出0.06万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.29万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1,400.25万元，其中：政府采购货物支出1,098.84万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出301.41万元。授予中小企业合同金额1,364.96万元，占政府采购支出总额的97.48%，其中：授予小微企业合同金额1,134.09万元，占政府采购支出总额的80.99%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，21.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：用于培训支出。
8.社会保障和就业支出：行政事业单位养老及离退休经费支出。
9.卫生健康支出：计划生育机构支出及其他计划生育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件