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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于同意市卫生局所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事[2012]165号），北京市疾病预防控制中心（北京市化学物质毒性鉴定检测中心、北京市健康教育所、北京市性病防治所）是北京市卫生健康委直属公益一类正处级事业单位。

主要职责包括为人民身体健康提供防病保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监测、检验、评价，健康人群体检，性病监测防治与咨询，化学物质毒性鉴定检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育和卫生防病培训。

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制448人，实有人数431人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计625,876.33万元，比上年增加342,445.09万元，增长120.82%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计598,688.34万元，比上年增加367,532.84万元，增长159.00%，其中：财政拨款收入72,725.30万元，占收入合计的12.15%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入210,048.77万元，占收入合计的35.09%；经营收入199.62万元，占收入合计的0.03%；其他收入315,714.65万元，占收入合计的52.73%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计537,751.93万元，比上年增加302,431.02万元，增长128.52%，其中：基本支出18,764.19万元，占支出合计的3.49%；项目支出518,847.18万元，占支出合计的96.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出140.56万元，占支出合计的0.03%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计83,178.43万元，比上年减少34,001.66万元，下降29.02%。主要原因：为落实过紧日子要求，实行厉行节俭节约要求，严格控制项目支出，本年核减项目资金较上年项目增长明显，本年追加财政项目资金比上年减少，另外北京市疾病预防控制中心迁建项目收回资金1,252.57万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出57,268.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出180.25万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出478.80万元，占本年财政拨款支出0.84%；卫生健康支出56,609.37万元，占本年财政拨款支出98.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算180.25万元，比2021年年初预算增加127.73万元，增长243.22%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算180.25万元，比2021年年初预算增加127.73万元，增长243.22%。主要原因为传染病防治等项目年中追加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算478.80万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算478.80万元，与2021年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算56,609.37万元，比2021年年初预算增加14,730.25万元，增长35.17%。其中：

“公立医院”（款）2021年度决算1,348.99万元，比2021年年初预算减少2,651.01万元，减少66.28%。主要原因：本年迁建支出使用上年结转财政资金，按项目进度完成相关经费支付。

“公共卫生”（款）2021年度决算55,260.38万元，比2021年年初预算增加23,852.56万元，增长75.94%。主要原因为公共卫生危害因素监测与干预、慢性病防治和健康促进等项目年中追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18,385.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数65.73万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算85.09万元减少19.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数6.69万元减少6.69万元。主要原因：本年核减公务接待费万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数65.73万元，比2021年年初预算数78.4万元减少12.67万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数65.73万元，比2021年年初预算数78.4万元减少12.67万元，主要原因：本年核减公务用车运维费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.30万元，公务用车维修17.00万元，公务用车保险10.23万元，公务用车其他支出18.20万元。2021年公务用车保有量52辆，车均运行维护费1.26万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额17,184.37万元，其中：政府采购货物支出13,987.57万元，政府采购工程支出198.67万元，政府采购服务支出2,998.13万元。授予中小企业合同金额7,450.29万元，占政府采购支出总额的43.36%，其中：授予小微企业合同金额3,168.17万元，占政府采购支出总额的18.44%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆52台，5,019.86万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），单位价值100万元以上的专用设备109台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、教育支出：反映政府教育事务支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

附件1：北京市疾病预防控制中心2021年度决算报表.xls

北京市疾病预防控制中心2021年度决算项目支出绩效自评表.rar