- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市医药卫生科技促进中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
1.单位性质
北京市医药卫生科技促进中心是北京市卫生健康委员会直属正处级公益一类事业单位。
2.单位职责
北京市医药卫生科技促进中心主要职责是开展卫生健康科技发展研究工作，承担相关科技项目管理、成果转移转化服务和技术评估工作；协助开展医疗卫生机构药品使用监测工作，承担相关信息化建设、信息统计分析以及短缺药品分级应对等事务性工作。
（二）机构设置情况
根据机构职责，北京市医药卫生科技促进中心（北京市医疗机构药品使用监测评价中心）设立正科级职能科室8个，分别是综合办公室、财务审计部、规划研究部、项目管理部、成果转化部、质控评价部、药品使用监测评价部和信息统计部。
（三）人员编制及实有情况
北京市医药卫生科技促进中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数27人；其他人员包括其他聘用人员2人，退休人员35人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2063.19万元，比2022年年初预算数2812.07万元减少748.88万元，下降26.63%。主要原因是本年度单位工作职能改变，不再承担相关职能工作，减少项目经费收入。
（一）本年财政拨款收入2062.87万元
1.一般公共预算拨款收入2062.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.30万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.30万元。
（三）上年结转结余0.02万元
10.上年结转结余0.02万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2063.19万元，比2022年年初预算数2812.07万元减少748.88万元，下降26.63%。主要原因是本年度单位工作职能改变，不再承担相关职能工作，减少项目经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算1001.77万元，占总支出预算48.55%，比2022年年初预算数863.48万元增加138.29万元，增长16.02%。
（二）项目支出。项目支出预算1061.42万元，比2022年年初预算数1948.59万元减少887.17万元，下降45.53%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市医药卫生科技促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医药卫生科技促进中心1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.90万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年度持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与上年度持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.90万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年度持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.90万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.35万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数与上年度持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市医药卫生科技促进中心政府采购预算总额75.53万元，其中：政府采购货物预算21.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.03万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市医药卫生科技促进中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1061.41万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市医药卫生科技促进中心共有车辆2台，共计38.64万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表