目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

本单位性质：北京市老龄协会是1996年3月经北京市人民政府同意，北京市机构编制委员会批准成立的相当副局级的全额拨款事业单位。

职责情况：组织研究、拟订本市老龄事业、老龄产业重大政策；协调和督促有关部门实施老龄事业、老龄产业发展规划计划；协调和推动本市老年人权益保障和优待工作；协调和推动本市老年人健康促进工作；负责本市老龄宣传和养老孝老敬老社会环境营造工作；指导基层老年协会建设，推进老年人社会参与；开展与老龄问题有关的社会活动，参与相关国际交流；承办市委、市政府交办的其他事项和有关部门委托的工作。

（二）机构设置情况

北京市老龄协会下设8个部门：秘书处、政策法规处、权益保护处、协调督查处、宣传教育处、资金监管处、组织人事处、纪检工作处。

（三）人员编制及实有情况

北京市老龄协会行政编制0人，实有人数0人；事业编制57人，实有人数56人；离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算4061.00万元，比2022年年初预算数3673.84万元增加387.16万元，增长10.54%。主要原因：一是基本经费增加，因为2023年在职人员增加，导致基本经费增加；二是项目经费增加，延续性项目老残家庭权益保护服务项目增加103.50万元；新增项目档案数字化扫描服务8.10万元、加强新时代首都老龄工作督导58.00万元。

（一）本年财政拨款收入4054.50万元

1.一般公共预算拨款收入4054.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1.00万元。

（三）上年结转结余5.50万元

10.上年结转结余5.50万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算4061.00万元，比2022年年初预算数3673.84万元增加387.16万元，增长10.54%。主要原因：一是基本经费增加，因为2023年在职人员增加，导致基本经费增加；二是项目经费增加，延续性项目老残家庭权益保护服务项目增加103.50万元；新增项目档案数字化扫描服务8.10万元、加强新时代首都老龄工作督导58.00万元。

(一)基本支出。基本支出预算2188.50万元，占总支出预算53.89%，比2022年年初预算数1964.80万元增加223.70万元，增长11.39%。

（二）项目支出。项目支出预算1872.50万元，比2022年年初预算数1709.04万元增加163.46万元，增长9.56%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市老龄协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市老龄协会等，1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算4.46万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少17.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.46万元，比2022年年初预算数0.48万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数17.00万元减少17.00万元，主要原因：2023年未申请公务用车更新购置项目预算；公务用车运行维护费2023年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油1.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.80万元减少0.80万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市老龄协会政府采购预算总额684.80万元，其中：政府采购货物预算4.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算680.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市老龄协会政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市老龄协会1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算213.89万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市老龄协会填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1872.50万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市老龄协会共有车辆1台，共计25.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市老龄协会2023年预算公开附表.xlsx