目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，目前共执行109部法律法规规章，其中法律12部、法规30部（行政法规22部、地方性法规8部）、规章67部（部门规章62部、地方规章5部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。

北京市卫生健康监督所主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作，承担重大会议、各类大型活动的卫生监督保障任务。

（二）机构设置情况

本单位机构数1个。现设6个职能科室：综合办公室（政策研究室）、党办工会、纪检监察（审计）办公室、人事科、财务科和后勤服务管理科；13个业务科室：稽查科（法制办公室）、宣传与信息科、卫生行政许可科、食品标准备案管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医监督科、传染病防治与消毒卫生监督科和计划生育监督执法科。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康监督所行政编制120人，实有人数114人；退休人员61人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5699.16万元，比2022年年初预算数5865.71万元减少166.55万元，下降2.84%。主要原因是进一步合理安排年度预算，上年结转结余资金减少。

（一）本年财政拨款收入5684.77万元

1.一般公共预算拨款收入5684.77万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入14.38万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入14.38万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5699.16万元，比2022年年初预算数5865.71万元减少166.55万元，下降2.84%。主要原因是进一步合理安排年度预算，上年结转结余资金减少。

(一)基本支出。基本支出预算4269.72万元，占总支出预算74.92%，比2022年年初预算数4024.68万元增加245.04万元，增长6.09%。

（二）项目支出。项目支出预算1429.44万元，比2022年年初预算数1841.03万元减少411.59万元，下降22.36%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算16.72万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2023年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2023年预算数0.52万元，比2022年年初预算数0.55万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数16.20万元，其中，公务用车购置费，本单位2023年无财政拨款安排的公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2023年预算数16.2万元，其中：公务用车燃油7.32万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他支出2.46万元。与2022年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市卫生健康监督所政府采购预算总额1482.56万元，其中：政府采购货物预算54.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1427.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市卫生健康监督所政府购买服务预算总额1467.51万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市卫生健康监督所1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算699.89万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1429.44万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市卫生健康监督所共有车辆7台，共计144.79万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计2737.13万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市卫生健康监督所2023年预算公开附表.xlsx