目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

  二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京卫生职业学院是在2012年8月，经北京市人民政府批准设立、教育部批准备案，由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位，是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校。是以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校，是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区，一院区在房山区，二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系，包括：药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有：护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

（二）机构设置情况

北京卫生职业学院本年独立核算机构数1个，无下属单位，内设机构数量为27个，名称为党委办公室、宣传部、工会、团委、学院办公室、离退休办公室、人事处、计划财务处、审计处、纪委办公室、教务处、学生处、物资管理处、网络信息管理处、安保后勤处、基建处、图书馆、招生实习就业办公室、科研与教育督导处、药学系、护理系、中药与康复系、医学技术系、文化基础部、教师发展中心、思想政治教育部、继续教育中心。

（三）人员编制及实有情况

北京卫生职业学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制791人，实有人数539人；其他聘用人员103人；离退休人员463人，其中：离休7人，退休456人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算33488.23万元，比2022年年初预算数32475.22万元增加1013.01万元，增长3.12%。主要原因是：按照学校事业发展规划增加项目经费收入。

（一）本年财政拨款收入29520.15万元

1.一般公共预算拨款收入29520.15万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入3780.97万元

4.财政专户管理资金收入3580.97万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入200万元。

（三）上年结转结余187.11万元

10.上年结转结余187.11万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算33488.23万元，比2022年年初预算数32475.22万元增加1013.01万元，增长3.12%。主要原因是：按照学校事业发展规划增加项目经费支出。

(一)基本支出。基本支出预算28981.58万元，占总支出预算86.54%，比2022年年初预算数28480.22万元增加501.36万元，增长1.76%。

（二）项目支出。项目支出预算4506.65万元，比2022年年初预算数3995万元增加511.65万元，增长12.81%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京卫生职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算7.36万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算23.00万元，减少15.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.36万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.36万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险3.00万元，其他0.36万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数23.00万元减少15.64万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约压缩相关支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京卫生职业学院政府采购预算总额2619.30万元。万元，其中：政府采购货物预算2003.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算616.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京卫生职业学院单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京卫生职业学院填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4319.54万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京卫生职业学院共有车辆7台，共计147.21万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套），共计1760.44万元，单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、共计4073.97万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京卫生职业学院2023年预算公开附表.xlsx