- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市卫生健康委员会会计核算服务中心为北京市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。主要职责包括：1、负责汇总卫生系统各单位各类财务报表，并进行财务分析；2、负责本系统会计人员有关培训工作及本系统会计资格认证、验证有关事务性工作；3、负责管理本系统会计人员的业务档案；4、负责本系统财会网络及软件的建设与维护工作；5、承担委托单位的会计核算工作。
（二）机构设置情况
北京市卫生健康委员会会计核算服务中心内设3个科室，分别为：综合办公室、财务核算科、财经管理科。无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市卫生健康委员会会计核算服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数16人；其他聘用人员2人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2558.04万元，比2022年年初预算数2409.06万元增加148.98万元，增长6.18%。主要原因是根据业务工作需要，增加项目经费预算；新增人员，相应增加人员及公用经费。
（一）本年财政拨款收入2557.74万元
1.一般公共预算拨款收入2557.74万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.30万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.30万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2558.04万元，比2022年年初预算数2409.06万元增加148.98万元，增长6.18%。主要原因是根据业务工作需要，增加项目经费预算；新增人员，相应增加人员及公用经费。
(一)基本支出。基本支出预算592.17万元，占总支出预算23.15%，比2022年年初预算数500.20万元增加91.97万元，增长18.39%。
（二）项目支出。项目支出预算1965.88万元，比2022年年初预算数1908.86万元增加57.02万元，增长2.99%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市卫生健康委员会会计核算服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市卫生健康委员会会计核算服务中心1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.12万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.12万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.12万元，其中：公务用车燃油0.59万元，公务用车维修0.19万元，公务用车保险0.19万元，其他支出0.15万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.18万元减少0.06万元。主要原因：严格落实三公经费管理规定，减少经费开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市卫生健康委员会会计核算服务中心政府采购预算总额935.95万元，其中：政府采购货物预算1.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算934.57万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市卫生健康委员会会计核算服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1965.88万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市卫生健康委员会会计核算服务中心共有车辆1，共计19.52万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，共计55.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0套、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表