- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市结核病胸部肿瘤研究所
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市结核病胸部肿瘤研究所（以下简称“研究所”）始建于1955年，是北京市卫生健康委员会所属的科研机构，是北京市财政全额拨款科研单位。研究所是国家首批博士、硕士学位授予单位，有2个博士学位点、2个硕士学位点，另设首都医科大学6个博士研究生培养点、9个硕士研究生培养点。
研究所的主要职责:开展基础医学与临床医学研究、培养相关领域研究生、促进卫生事业发展。研究领域主要是结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床应用研究。目前开展的研究方向包括细菌免疫学、细胞学、药物学、结核病学、肿瘤研究、胸外科研究、公共卫生与防疫医学、流行病研究、结核病防治控制的研究等。
（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）
北京市结核病胸部肿瘤研究所设职能科室具体包括：党委办公室、所办公室、人力资源处、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处等。同时设置管理处室包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。此外科研科室有：流行病学与方法学中心、细菌免疫室、药物学研究室、结核病分子生物学实验室、国家结核病临床实验室、转化医学实验室、肿瘤研究中心、中国CDC结核病防治临床中心、实验动物室等。
（三）人员编制及实有情况
北京市结核病胸部肿瘤研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数144人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人；离退休人员94人，其中：离休3人，退休91人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算13431.76万元，比2022年年初预算数10588.52万元增加2843.24万元，增长26.85%。主要原因是人员增加、晋级晋档，基本经费增长；行业定额档次提升；地下水管网老化增加了地下水管网改造工程项目，导致项目经费增长。
（一）本年财政拨款收入8612.20万元
1.一般公共预算拨款收入8612.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入3894.45万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入457.90万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3436.55万元。
（三）上年结转结余925.11万元
10.上年结转结余925.11万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13431.76万元，比2022年年初预算数10588.52万元增加2843.24万元，增长26.85%。主要原因是人员增加、晋级晋档，基本经费增长；行业定额档次提升；地下水管网老化增加了地下水管网改造工程项目，导致项目经费增长。
(一)基本支出。基本支出预算10041.36万元，占总支出预算74.76%，比2022年年初预算数8664.49万元增加1376.87万元，增长15.89%。
（二）项目支出。项目支出预算3390.40万元，比2022年年初预算数1924.03万元增加1466.37万元，增长76.21%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市结核病胸部肿瘤研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅限本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算7.44万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少7.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.19万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.25万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.25万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.13万元，其他支出2.99万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数14.82万元减少7.57万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府采购预算总额2062.83万元，其中：政府采购货物预算1018.93万元，政府采购工程预算423.55万元，政府采购服务预算620.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市结核病胸部肿瘤研究所填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2703.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市结核病胸部肿瘤研究所共有车辆5台，共计103.86万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备31台（套）、共计6195.92万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表