目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），设立北京市中医药研究所，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

北京市中医药研究所的工作职责是开展中医药学基础理论、中医药循证、中医文献与信息、中医药文化推广、人工智能、临床试验及中药资源、药物化学、药理毒理、剂型改革与工艺研究；承担各级中医药专业课题研究，促进卫生事业发展，为政府和社会提供中医药咨询服务。

（二）人员编制及实有情况

北京市中医药研究所事业编制91人，实有人数80人；聘用人员5人。

离退休人员61人，其中：离休4人，退休57人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算7811.47万元，比2022年年初预算数6622.72万元增加1188.75万元，增长17.95%。主要原因是人员晋级晋档；事业单位改革两所合并，拓展相关业务，项目经费增加。

（一）本年财政拨款收入5935.84万元

1.一般公共预算拨款收入5935.84万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1825.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入1777.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入48.00万元。

（三）上年结转结余50.63万元

10.上年结转结余50.63万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算7811.47万元，比2022年年初预算数6622.72万元增加1188.75万元，增长17.95%。主要原因是人员晋级晋档；事业单位改革两所合并，拓展相关业务，项目经费增加。

(一)基本支出。基本支出预算3947.12万元，占总支出预算50.53%，比2022年年初预算数3525.10万元增加422.02万元，增长11.97%。

（二）项目支出。项目支出预算3864.36万元，比2022年年初预算数3097.63万元增加766.73万元，增长24.75%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市中医药研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算7.5万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少7.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.5万元，其中：公务用车加油3.97万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数15万元减少7.5万元，主要原因：本着厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市中医药研究所政府采购预算总额710.23万元，其中：政府采购货物预算647.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市中医药研究所填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3864.36万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市中医药研究所共有车辆7台，共计151.50万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1158.20万元，单位价值100万元以上的专用设备11台（套）、共计1904.54万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：

北京市中医药研究所2023年预算公开附表.xlsx