目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市创伤骨科研究所位于北京积水潭医院院内，1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托北京积水潭医院脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科和烧伤科以及关联密切的其他科室，以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向，在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所主要工作职责是：⑴承担北京市骨科基础研究的相关重要课题；（2）以我国著名的骨科特色医院—北京积水潭医院为资源依托，开展骨科基础与临床相关联合研究；（3）为北京积水潭医院医护人员提供科研平台。

（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

北京市创伤骨科研究所内设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、骨功能重建、流行病与统计及动物实验室。

北京市创伤骨科研究所包括1个预算单位，即北京市创伤骨科研究所（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京市创伤骨科研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制105人，实有人数80人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5110.98万元，比2022年年初预算4652.90万元增加458.08万元，增长9.85 %。主要原因是本单位人员增加、晋职晋档，致相关基本经费增长。

（一）本年财政拨款收入4797.49万元

1.一般公共预算拨款收入4797.49万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入167.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入155.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入12.00万元。

（三）上年结转结余146.49万元

10.上年结转结余146.49万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5110.98万元， 比 2022年年初预算数4652.90万元增加458.08万元，增长9.85 %。主要原因是本单位人员增加、晋职晋档，致相关基本经费增长。

(一)基本支出。基本支出预算2733.46万元， 占总支出预算 53.48%，比2022年2225.06万元增加508.40万元，增长22.85%。

（二）项目支出。项目支出预算2377.52万元， 比 2022年2427.83万 元减少50.31万元，下降2.07%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的 ‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额1354.31万元，其中：政府采购货物预算1194.50万元，政府采购工程预算40.00万元，政府 采购服务预算 119.81万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位政府无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目8个， 占本单位本年预算项目 8个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算2127.03万元，占本单位本年项目支出预算的100 %。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市创伤骨科研究所共有车辆0台，共计0万元； 单位价值 50万元以上的通用设备4台(套)，共计538.65万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、共计600.90万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：

北京市创伤骨科研究所2023年预算公开附表.xlsx