- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京急救中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属的医疗救援机构，目前主要承担全市120指挥调度、日常医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、急救网络建设与管理、急救知识普及培训等任务。
（二）机构设置情况
内设机构包括调度指挥中心（信息科）等8个业务部门，以及党委办公室（团委）、纪检检查办公室、宣传科等14个职能部门。
（三）人员编制及实有情况
北京急救中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制650人，实际573人；聘用人员0人；离退休人员341人，其中：离休1人，退休342人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算34078.93万元，比2022年年初预算数38475.04万元减少4396.11万元，下降11.43%。主要原因是落实院前医疗急救成本预算绩效改革。
（一）本年财政拨款收入27424.16万元
1.一般公共预算拨款收入27424.16万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5699.99万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入4509.99万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入190.00万元。
9.其他收入1000.00万元。
（三）上年结转结余954.78万元
10.上年结转结余954.78万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算34078.93万元，比2022年年初预算数38475.04万元减少4396.11万元，下降11.43%。主要原因是落实院前医疗急救成本预算绩效改革。
(一)基本支出。基本支出预算19399.90万元，占总支出预算56.93%，比2022年年初预算数23531.31万元减少4131.41万元，下降17.56%。
（二）项目支出。项目支出预算14679.04万元，比2022年年初预算数14943.72万元减少264.68万元，下降1.77%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京急救中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京急救中心本级一个单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算65.25万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加41.76万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数65.25万元，其中，公务用车购置费2023年预算数42.93万元，比2022年年初预算数0.00万元增加42.93万元，主要原因：更新两辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数22.32万元，其中：公务用车燃油12.83万元，公务用车维修3.51万元，公务用车保险3.51万元，其他支出2.48万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数23.49万元减少1.17万元。主要原因为三公经费厉行节约。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京急救中心政府采购预算总额8683.44万元，其中：政府采购货物预算52.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8630.51万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京急救中心填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算13724.26万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京急救中心共有车辆259台，共计18323.35万元；单位价值50万元以上的通用设备235台（套），共计18159.44万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计292.54万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表