- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市疾病预防控制中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），同意整合北京市疾病预防控制中心（北京市化学物质毒性鉴定检测中心、北京市性病防治所、北京市健康教育所）、北京市预防医学研究中心、北京市结核病控制研究所（北京市结核病防治所、北京国际结核病和肺部疾病控制研究所），重新组建北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京市结核病控制研究与防治所），为正处级公益一类事业单位。
主要职责包括为人民身体健康提供防病保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监测、检验、评价，健康人群体检，性病监测防治与咨询，化学物质毒性鉴定检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育和卫生防病培训。
开展预防医学研究，促进卫生事业发展。健康专业学科研究，职业病诊断、管理与职业卫生培训，拟定职业卫生规范、检测评价，提供职业卫生信息资料，职业中毒事故调查、检测，建设项目职业卫生预评，咨询与服务，民品安全质检，职业健康体检评价，卫生标准及其它科研。
开展结核病防治相关工作。协助制定本北京市结核病防治工作规划、技术方案和防治措施，并组织实施。结核病疫情监测与处置，组织开展相关流行病学调查与筛查、信息收集与分析，健康教育与健康促进，培训，督导检查及考核评价，技术指导工作。组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理，开展耐多药肺结核患者筛查和监测。规范开展肺结核可疑患者的临床、实验室诊断和鉴别诊断。开展结核病防治应用性研究等。
（二）机构设置情况
内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。
（三）人员编制及实有情况
北京市疾病预防控制中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制843人，实有人数748人；离休人员12人、退休人员516人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算260527.09万元，比2022年年初预算数229968.29万元增加30558.80万元，增长13.29%。主要原因是新增新冠病毒核酸检测能力提升项目，开源信息收集监测服务，新冠疫苗接种管理平台等项目，非免疫规划疫苗项目金额增幅明显。
（一）本年财政拨款收入73083.77万元
1.一般公共预算拨款收入73083.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入158204.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入157824.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入180.00万元。
9.其他收入200.00万元。
（三）上年结转结余29239.32万元
10.上年结转结余29239.32万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算260527.09万元，比2022年年初预算数229968.29万元增加30558.80万元，增长13.29%。主要原因是新增新冠病毒核酸检测能力提升项目，开源信息收集监测服务，新冠疫苗接种管理平台等项目，迁建项目结转资金增幅明显，非免疫规划疫苗项目支出比上年增幅明显。
(一)基本支出。基本支出预算37658.03万元，占总支出预算14.45%，比2022年年初预算数35050.29万元增加2607.74万元，增长7.44%。
（二）项目支出。项目支出预算222869.06万元，比2022年年初预算数194918.00万元增加27951.06万元，增长14.34%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市疾病预防控制中心等，1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算132.76万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少36.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2023年无财政拨款安排的因公出国（境）费用经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数6.00万元，比2022年年初预算数7.00万元减少1.00万元，主要原因：接待任务减少，落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数126.76万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年年初预算数63.17万元减少27.21万元，主要原因：新增购置公务用车2辆，比上年减少1辆，以保障首都疾病防控需要；公务用车运行维护费2023年预算数90.80万元，其中：公务用车燃油32.00万元，公务用车维修27.00万元，公务用车保险21.80万元，其他支出10.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数99.43万元减少8.63万元。主要原因：厉行节约压减开支，落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市疾病预防控制中心政府采购预算总额10673.93万元，其中：政府采购货物预算4390.05万元，政府采购工程预算1000.00万元，政府采购服务预算5283.88万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目34个，占本单位本年预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算193679.74万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市疾病预防控制中心共有车辆70台，共计5735.73万元；单位价值50万元以上的通用设备62台（套），共计8065.53万元，单位价值100万元以上的专用设备127台（套）、共计29878.50万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表