- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市红十字血液中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年北京市红十字血液中心预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市红十字血液中心（以下简称“本单位”）是公益一类事业单位，作为市级采供血机构，主要职责是为保障人民身体健康提供安全有效血液、无偿献血宣传与招募、血源采集、检测、制备、供应、调剂、临床特殊需求血液检测与服务、采供血临床用血业务培训与技术指导、本市采供血机构质量控制与评价、输血科学研究、献血科学知识普及、血液传播疾病知识普及。
（二）机构设置情况
北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）设有科室26个，其中献血办公室负责全市献血宣传组织工作，献血办公室与血液研究所为非独立核算科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市红十字血液中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制406人，实有人数354人；其他聘用人员--临时工121人；离退休人员321人，其中：离休3人，退休318人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算43885.19万元，比2022年年初预算数47140.69万元减少3255.50万元，下降6.91%。主要原因：由于政府的支持力度增大，本年财政拨款收入增加2437.08万；根据单位工作计划增加血液收入3741.80万元；结合2022年末结转结余情况，2023年可使用结转结余资金减少9434.38万元。
（一）本年财政拨款收入12277.97万元
1.一般公共预算拨款收入12277.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入30502.22万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入29932.22万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入570.00万元。
（三）上年结转结余1105.00万元
10.上年结转结余1105.00万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算43885.19万元，比2022年年初预算数47140.69万元减少3255.50万元，下降6.91%。主要原因是：由于政府的支持力度增大，本年财政拨款基本支出增加2437.08万；根据单位工作计划增加血液采集相关支出3741.80万元；结合2022年末结转结余情况，2023年减少转结余资金支出9434.38万元。
(一)基本支出。基本支出预算20214.02万元，占总支出预算46.06%，比2022年年初预算数17758.81万元增加2455.21万元，增长13.83%。
（二）项目支出。项目支出预算23671.17万元，比2022年年初预算数29381.88万元减少5710.71万元，下降19.44%。
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市红十字血液中心政府采购预算总额15713.31万元，其中：政府采购货物预算13289.89万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算2273.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市红十字血液中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22566.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市红十字血液中心共有车辆57台，共计3429.46万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计3082.97万元，单位价值100万元以上的专用设备52台（套）、共计9988.76万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表