- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市体检中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京市体检中心成立于1964年10月，是全国成立最早、政府开办的非盈利性专业体检机构，属于公益二类事业单位。
主要职责如下：
（1）负责全市招生、征兵等专项体检组织工作，负责专项体检的复检、会诊、终极鉴定及全市承担专项体检任务的各指定医疗机构的业务指导和监督工作；开展有关体检方面的咨询和培训工作。
（2）承担北京市体检质量控制和改进中心职责，负责对全市开展健康体检的医疗机构进行业务监督和指导，研究体检业的行业建设问题,研究制订相关标准规范，开展培训工作；承担北京市医疗质量控制和改进中心办公室、医疗质控中心和卫生计生监督执法技术协作工作小组办公室职责。
（3）承担北京市征兵体检指导中心职责，负责深入贯彻军民融合发展战略，建立健全相关制度机制，推进征兵体检标准化研究与试点工作，进一步加强对新时代征兵体检工作的研究，做好全国征兵体检信息化、军队院校招生体检信息化、入伍新兵体格复查与医学终级鉴定信息系统的技术支持任务，为国家及北京市征兵工作服务。
（4）以人民群众健康为中心，开展健康促进、体检筛查、健康管理、门诊医疗等相关服务，为人民群众提供科学规范、质优安全的健康体检、健康管理以及门诊服务，通过体检中心的建设成为体检业的标杆，引领行业发展,起到行业示范引领作用，为市民健康服务。
（5）落实健康中国健康北京战略，开展健康管理模式科学研究，建立健康管理生活方式干预研究中心、社区健康促进中心，推进健康管理研究国际合作，研究体检的个性化服务、健康干预和干预效果的评价等任务，开展相关教育和培训工作。
（6）承办市卫生健康委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京市体检中心设有1个总部，1个市级新时代文明实践基地，设立职能科室6个，分别是综合办公室、财务审计科、医务科、科教科、专项业务科、总务科；另设业务科室10个，分别是健康管理部、公共关系部、信息中心、医学检验中心、医学影像中心、丰台体检部、马甸体检部、航天桥门诊部、外出体检部和综合门诊部。
（三）人员编制及实有情况
北京市体检中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数30人；退休人员12人；长期聘用人员326人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算16161.67万元，比2022年年初预算数15216.58万元增加945.09万元，增长6.21%。主要原因是使用上年结转结余资金预算增长。
（一）本年财政拨款收入335.57万元
1.一般公共预算拨款收入335.57万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入11520.25万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入11036.60万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入483.65万元。
（三）上年结转结余4305.85万元
10.上年结转结余4305.85万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算16161.67万元，比2022年年初预算数15216.58万元增加945.09万元，增长6.21%。主要原因是用于项目保障类的项目支出较2022年有较大幅度的增长。
(一)基本支出。基本支出预算5536.57万元，占总支出预算34.26%，比2022年年初预算数5293.51万元增加243.06万元，增长4.59%。
（二）项目支出。项目支出预算10625.10万元，比2022年年初预算数9923.06万元增加702.04万元，增长7.07%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市体检中心政府采购预算总额1349.64万元，其中：政府采购货物预算126.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1223.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市体检中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10625.10万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市体检中心共有车辆5台，共计202.18万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计164.16万元，单位价值100万元以上的专用设备37台（套）、共计6669.80万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表