- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市卫生健康人力资源发展中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市卫生健康人力资源发展中心（简称人力资源中心）是隶属于市卫生健康委,负责本市卫生人才工作的事业单位。主要职责包括：
1、负责对卫生事业单位未聘人员实行托管。
2、负责卫生人事、人才网络的建设和维护。
3、负责卫生人才信息的收集与发布。
4、负责卫生专业技术人员职称的评审以及考务等工作。包括全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试；全国执业医师资格考试；北京市卫生系列高级专业技术职务评审；北京市未列入全国中初级卫生专业技术资格考试；北京市卫生系列管理职称考试与评审。
5、负责开展卫生事业单位的人事代理及人才派遣工作。
6、负责北京市住院医师规范化培训的相关工作。
7、协助市卫生健康委完成“高层次人才”、“十百千”等人才相关工作。
8、完成市卫生健康委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市卫生健康人力资源发展中心内设6个科室，分别为：办公室、考评科、规培科、人事代理科、人才开发科、信息科。
（三）人员编制及实有情况
北京市卫生健康人力资源发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数26人；退休人员7人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算28,588.38万元，比2022年年初预算数30675.97万元减少2087.59万元，下降6.81%。主要原因是2023年参加住院医师规范化培训人数与2022年相比有所减少，相应财政拨款收入减少。
（一）本年财政拨款收入27,514.07万元
1.一般公共预算拨款收入27,514.07万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入954.15万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入953.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1.15万元。
（三）上年结转结余120.16万元
10.上年结转结余120.16万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算28588.38万元，比2022年年初预算数30675.97万元减少2087.59万元，下降6.81%。主要原因是2023年参加住院医师规范化培训人数与2022年相比有所减少，相应支出减少。
(一)基本支出。基本支出预算1157.89万元，占总支出预算4.05%，比2022年年初预算数995.73万元增加162.16万元，增长16.29%。
（二）项目支出。项目支出预算27,430.49万元，比2022年年初预算数29680.24万元减少2249.75万元，下降7.58%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市卫生健康人力资源发展中心政府采购预算总额196.25万元，其中：政府采购货物预算109.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算86.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市卫生健康人力资源发展中心填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27430.49万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市卫生健康人力资源发展中心共有车辆1台，共计36.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表