目  录

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中共北京市卫生健康委员会党校成立于1989年，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，单位宗旨为培训全国及北京市卫生健康系统党员干部，接待卫生健康系统召开的专业学术会议。于2011年加挂北京市委党校二分校、北京行政学院二分院牌子，承担市卫生健康系统党员领导干部及中青年后备干部、专职党务干部、入党积极分子培训，以及卫生健康系统专业学术会议、专题培训等任务。承担市委组织部负责调训的部分党员领导干部、公务员和教授学者的培训任务和北京市对口智力支援培训任务。作为“全国党员教育培训示范基地”，承办中央组织部下达的全国对口支援地区智力支持培训项目。同时围绕党的理论政策和党员干部教育培训工作，结合北京市和市卫生健康中心工作深入开展理论研究工作。目前，具有300余人的会议接待能力。

（二）机构设置情况

党校内设机构有办公室（党办）、人事保卫科、财务科、总务科、服务接待科、膳食科、教学保障科、培训部、综合教研室、科研部、纪检监察（审计）办公室共11个科室，各科室分工负责党校各项工作的开展，部分科室内部根据工作需要设有二级部门。

（三）人员编制及实有情况

中共北京市卫生健康委员会党校行政编制0人，实有人数0人；事业编制78人，实有人数71人；离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5999.14万元，比2022年年初预算数6518.30万元减少519.61万元，下降7.96%。主要原因是基本支出减少3人人员经费支出，项目支出一次性项目经费收入减少。

（一）本年财政拨款收入5964.14万元

1.一般公共预算拨款收入5964.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入35.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入35.00万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5999.14万元，比2022年年初预算数6518.30万元减少519.16万元，下降7.96%。主要原因是根据事业发展需要，优化支出结构，一次性项目减少。

(一)基本支出。基本支出预算2555.39万元，占总支出预算42.60%，比2022年年初预算数2420.08万元增加135.31万元，增长5.59%。

（二）项目支出。项目支出预算3443.75万元，比2022年年初预算数4098.22万元减少654.47万元，下降15.97%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市卫生健康委员会党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共北京市卫生健康委员会党校，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算5.58万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.58万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数5.58万元，其中：公务用车燃油3.20万元，公务用车维修1.09万元，公务用车保险1.09万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.87万元减少0.29万元。主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中共北京市卫生健康委员会党校政府采购预算总额2494.58万元，其中：政府采购货物预算212.28万元，政府采购工程预算834.38万元，政府采购服务预算1447.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市卫生健康委员会党校政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中共北京市卫生健康委员会党校填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3443.75万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中共北京市卫生健康委员会党校共有车辆3台，共计54.10万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计1031.97万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表