- 发布日期：2023-03-09
- 来源：北京市公共卫生应急管理中心
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目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市公共卫生应急管理中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021) 120号）于2021年设立，为正处级公益一类事业单位。其主要职责为：承担突发公共卫生事件防控、日常值守以及突发事件紧急医学救援等相关事务性工作，承担突发公共卫生事件应急指挥系统建设事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市公共卫生应急管理中心内设4个科室，分别为：综合办公室、监测预警科、应急指导科、应急处置科。
（三）人员编制及实有情况
北京市公共卫生应急管理中心事业编制19人，实有人数11人；无聘用人员，无离退休人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算882.53万元，比2022年年初预算数105.47万元增加777.06万元，增长736.76%。主要原因是：一是2022年预算是按照实有在职人员2人核定的人员经费与公用经费，2023年预算时按照实有在职人员11人核定的人员和公用经费；二是2022年只有基本经费预算，2023年预算比2022年预算增加了项目经费预算。
（一）本年财政拨款收入882.53万元
1.一般公共预算拨款收入882.53万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算882.53万元，比2022年年初预算数105.47万元增加777.06万元，增长736.76%。主要原因是：一是2022年预算是按照实有在职人员2人核定的人员经费与公用经费，2023年预算时按照实有在职人员11人核定的人员和公用经费；二是2022年只有基本支出预算，2023年预算比2022年预算增加了项目支出预算。
(一)基本支出。基本支出预算479.42万元，占总支出预算54.32%，比2022年年初预算数105.47万元增加373.95万元，增长354.56%。
（二）项目支出。项目支出预算403.11万元，比2022年年初预算数0万元增加403.11万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本单位政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算403.11万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表