- 发布日期：2021-03-19
- 来源：北京市中医研究所
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北京市中医研究所2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市中医研究所预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市中医研究所（以下简称中医所）建于一九五九年十月，是我国首批五所中医研究所之一。是北京市属唯一的公益性中医科研机构。北京市中医研究所是北京市科委属下的市级研究所，由北京市卫生计生委主管，北京中医医院党委直接领导。北京市财政按照北京市科委科研院所评级结果每年下拨经费用于中医所实验室建设和运转。
中医所机构设置如下：研究所办公室；病理生理研究室，下设细胞病理实验室、形态学实验室、细胞生物学实验室、微生物实验室；生物化学研究室，下设分子生物学实验室；中药研究室，下设药化实验室、药理实验室、制剂实验室；中医临床流行病学研究室；动物实验室。拥有北京市重点实验室2个，国家中医药管理局科研三级实验室1个，普通实验室3个，临床研究室4个和基础研究平台4个。
与首都医科大学附属北京中医医院联合成立了中医针灸病学、中医消化病学、中医肿瘤病学、中医心病学、中医皮肤病学5个国家中医药管理局重点学科基础实验室，为重点学科的基础研究搭建科学实验平台。
中医所主要职能：开展中医学临床和基础实验研究，承担各级中医专业课题研究，探索中医药理论基础研究，开展临床试验研究工作，开展中药的药理学与药化学研究，开展传统中药剂型改革与工艺的研究，开展中医文化普及推广，为政府和社会提供中医药咨询服务。
（二）人员构成情况
北京市中医研究所事业编制51人，实际33人；其他聘用人员6人。
离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入总体情况
2021年收入预算2893.93万元，比2020年3683.95万元减少790.02万元，下降21.44%。其中：财政拨款1884.67万元，比2020年2043.51万元减少158.84万元；其他资金791.72万元，比2020年1595.95万元减少804.23万元,其他资金收入主要为非财政科研课题经费；统筹使用结余资金安排预算33.73万元，与2020年持平;继续使用的财政性结转资金183.82万元，比2020年10.77万元增加173.05万元，主要因为2020年年底追加财政项目资金176.43万元，尚未使用，预计2021年4月前将其全部支出。
（二）支出总体情况
2021年支出预算2893.93万元，比2020年3683.95万元减少790.02万元，降幅为21.44%。其中：
1.基本支出预算1756.80万元，占总支出预算64.82%，比2020年1745.74万元增加11.06万元，主要因为人员增加及办公取暖调标。
2.项目支出预算1137.14万元，主要用于开展中医学临床和基础实验研究、中药的药理学与药化学研究、中医文化普及推广等工作，2021年项目支出比2020年1938.21万元减少801.07万元，下降41.33%。减少原因是为落实过“紧日子”要求，压减项目经费，以及国际培训班因疫情影响开班，预算大幅减少。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位2021年支出方向主要有：
1、完善分子生物学平台、病理形态学平台、细胞生物学平台、代谢组学与中药化学研究平台、实验动物中心、微生物学平台、临床样本库建设。新建药物筛选平台和中医药免疫研究平台。
2、围绕北京中医医院和北京市中医研究所的学科优势，加强临床与基础相结合的重点研究室建设，凝练学术方向，提高学术影响力。拟建立中医药系统生物学方法研究团队。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额51.11万元，其中：政府采购货物预算19.10万元，政府采购服务预算32.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，本单位填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算556.32万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表
附件：北京市中医研究所2021年单位预算报表
6.北京市中医研究所2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls
7.北京市中医研究所2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
8.北京市中医研究所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls
9.北京市中医研究所2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls
10.北京市中医研究所2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls
11.北京市中医研究所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls