第一部分  2021年北京市预防医学研究中心预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）单位性质、单位职责、机构设置情况

根据《关于同意市卫生局所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事[2012]165号），北京市预防医学研究中心是北京市卫生健康委直属公益一类正处级事业单位。

主要职责包括开展预防医学研究，促进卫生事业发展。流行病与卫生统计，劳动卫生与环境卫生、营养与食品卫生研究，传染病、慢性病、地方病、寄生虫病防治，妇女少儿卫生保护，卫生经济、职业卫生、放射卫生防护、健康专业学科研究，职业病诊断、管理与职业卫生培训，拟定职业卫生规范、检测评价，提供职业卫生信息资料，职业中毒事故调查、检测，建设项目职业卫生预评，咨询与服务，民品安全质检，职业健康体检评价，卫生标准及其它科研。

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

（二）人员构成情况

北京市预防医学研究中心事业编制270人，实际241人；

离退休人员110人，其中：离休3人，退休107人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算11273.16万元，比2020年10683.84万元增加589.32万元，增长5.51%。其中：

1.财政拨款10218.97万元,比2020年8878.30万元增加1340.67万元，增幅15.10%。增加的主要原因：按照上级部门工作要求，使用资金开展本单位业务及落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年经费预算有所增加。

2.事业收入409.91万元，比2020年819.64万元减少409.73万元，降幅49.99%。减少的主要原因：2021年非科研收入减少。

3.经营收入32万元，与2020年32万元持平。

4.其他收入10万元，与2020年10万元持平。

5.使用结余资金和事业基金安排预算0万元,比2020年53万元减少53万元，降幅100%，减少的主要原因：2021年未使用结余资金和事业基金安排预算。

6.继续使用的财政性结余资金602.28万元，比2020年890.90万元减少288.62万元，降幅32.40%。减少的主要原因：2021年可继续使用的财政性结余资金为602.28万元。

（二）支出情况

2021年支出预算11273.16万元，比2020年10683.84万元增加589.32万元，增长5.51%。其中：

1.基本支出预算9608.69万元，占总支出预算85.24%，比2020年8555.19万元增加1053.50万元，增长12.31%。增长主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算1632.48万元，占总支出预算14.48%，比2020年2096.66万元减少464.18万元，降幅22.14%。主要原因：为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

3.事业单位经营支出32万元，与2020年32万元持平。

三、主要支出情况

2021年北京市预防医学研究中心预算项目的主要支出方向为：首都地区重大、重点、新发突发等传染病监测、预警及干预技术研究，环境与健康危险因素监测与评价研究，营养与食品安全关键技术研究，健康评价、卫生决策与管理创新研究，公共卫生学科和人才队伍建设与发展及工作基础运行与保障等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算15.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2021年预算数3.50万元，主要用于相关单位来访接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.00万元，其中，本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置费，公务用车运行维护费2021年预算数12.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修2.975万元，公务用车保险2.975万元，其他6.05万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市预防医学研究中心政府采购预算总额284.20万元，其中：政府采购货物预算103.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算181.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市预防医学研究中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1030.20万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市预防医学研究中心共有车辆7台，263.64万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、54.08万元，单位价值100万元以上的专用设备10台（套）、2151.10万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市预防医学研究中心2021年度单位预算报表  

1.北京市预防医学研究中心2021年收支总表.xls

2.北京市预防医学研究中心2021年收入总表.xls

3.北京市预防医学研究中心2021年支出总表.xls

4.北京市预防医学研究中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市预防医学研究中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市预防医学研究中心2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市预防医学研究中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市预防医学研究中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市预防医学研究中心2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市预防医学研究中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市预防医学研究中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市预防医学研究中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市预防医学研究中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip