第一部分  2021年北京市眼科研究所

单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京市眼科研究所属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市眼科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展。基础医学研究免疫学研究、病原生物学研究、病理学研究、生化、生理、医药学研究、眼科学临床医学研究。编辑出版《眼科》、《国际眼科纵览》期刊。

本单位内设基础部、应用基础部、转化医学部和行政部，共10个科室和一个工程中心，即眼微生物室、眼病理、眼生理、眼药理、眼遗传室、眼干细胞室、防盲办公室、情报室、研发室、行政办公室、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心。

北京市眼科研究所单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际72人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算5989.32万元，比2020年5769.52万元增加219.8万元，增长3.81%，其中：财政拨款3360.62万元,比2020年3290.09万元增加70.53万元；统筹使用结余资金安排预算1241.44万元,比2020年1018.82万元增加222.62万元；其他资金1387.26万元,比2020年1460.61万元减少73.35万元。

（二）支出情况

北京市眼科研究所2021年支出预算5989.32万元，其中：

基本支出预算3732.06万元，占总支出预算62.31%，比2020年3504.38万元增加227.68万元，增长6.5%，主要原因是人员增加及落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

项目支出预算2257.26万元，占总支出预算37.69%，比2020年2265.13万元减少7.87万元，下降0.35%，主要用于角膜内皮细胞转分化及移植再生研究及改革与发展研究等。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市眼科研究所预算项目主要用于：角膜内皮细胞转分化及移植再生研究及改革与发展研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算3.5万元。其中：

1、因公出国（境）费用。我单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2、公务接待费。我单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数3.5万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他3.5万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市眼科研究所单位政府采购预算总额748.45万元，其中：政府采购货物预算506.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算241.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年我单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市眼科研究所填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1169万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市眼科研究所单位共有车辆5台、65.71万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、170.00万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套）、2620.45万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市眼科研究所2021年度单位预算报表

1.北京市眼科研究所2021年收支总表.xls

2.北京市眼科研究所2021年收入总表.xls

3.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年支出总表.xls

4.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年项目支出绩效目标申报表.zip