第一部分  2021年北京市耳鼻咽喉科研究所

（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）预算情况说明

一、单位基本情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市耳鼻咽喉科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展。开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽喉科的临床医学研究。编辑出版《中国耳鼻咽喉头颈外科》、《国际耳鼻咽喉头颈外科杂志》期刊。

本单位内设科研事务部、临床事务部、转化医学部、行政管理部。

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际59人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年收入预算4598.69万元，比2020年4922.69万元减少324万元，下降6.58%。其中：财政拨款3041.59万元,比2020年3149.46万元减少107.86万元。统筹使用结余资金安排预算943.64万元,比2020年367.92万元增加575.73万元；其他资金613.46万元,比2020年1405.32万元减少791.86万元。

（二）支出情况

北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年支出预算4598.69万元，其中：

基本支出预算3052.24万元，占总支出预算66.37%，比2020年2970.6万元增加81.64万元，增长2.75%，主要原因是人员增加及落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

项目支出预算1546.45万元，占总支出预算33.63%，比2020年1952.09万元减少405.64万元，下降20.78%，主要原因是深化“零基预算”管理改革，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，非刚性非重点支出做到应压尽压。主要用于鼻黏膜慢性炎症组学机制和创新诊疗技术研究及改革与发展研究。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）预算项目主要用于：鼻黏膜慢性炎症组学机制和创新诊疗技术研究及改革与发展研究。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）政府采购预算总额721.15万元，其中：政府采购货物预算499.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算221.22万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1147万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）共有车辆0台、0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、140.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年度单位预算报表

1.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年收支总表.xls

2.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年收入总表.xls

3.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年支出总表.xls

4.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）2021年项目支出绩效目标申报表.rar