第一部分 

中共北京市卫生健康委员会党校

2021年度单位预算情况的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）成立于1989年，单位宗旨为培训全国及北京市卫生系统党员干部，接待卫生系统召开的专业学术会议。于2011年加挂中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院牌子，按照市委组织部的安排承接市属机关公务员初任培训、市属企事业单位中层干部培训及部分专题培训任务；承担全国及北京市基层党员干部党的理论教育和党性教育培训任务；围绕中心工作开展党的理论研究。2009年，被北京市政府命名为“北京市爱国主义教育基地”，依托“一坛三墙”大力开展职业道德、医德医风和爱国主义教育。2015年，被中央组织部选定为“全国党员教育培训示范基地”，充分履行“实训基地、教创基地、调研基地、合作基地”四个基地职能。

（二）机构设置

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）现内设办公室（党办）、综合教研室、科研部、培训部、服务接待科、教学保障科、膳食科、总务科、基建科、财务（审计）科、人事保卫科、纪检监察办公室十二个科室。

（三）单位性质

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）为北京市卫生健康委员会直属公益一类正处级事业单位。

（四）人员构成

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院），事业编制80人，实际69人。离退休人员38人，全部为退休人员。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年年初收入预算4981.11万元，比2020年5146.50万元减少165.38万元，下降3.21%，主要原因是2021年部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。基本经费增加90.34万元，主要原因为我单位纳入市级补充医疗保险范围及人员增加；项目经费减少255.72万元，主要原因为一次性项目的减少。

（二）支出预算说明

1.2021年年初基本支出预算2336.22万元，占总支出预算46.90%，比2020年2245.88万元增加90.34万元，增长4.02%，主要原因是我单位纳入市级补充医疗保险范围及人员增加。

2.2021年年初项目支出预算2644.90万元，比2020年2900.62万元减少255.72万元，下降8.82%，主要原因是我单位一次性项目减少。

3.上缴上级支出为0。

4.事业单位经营支出为0。

5.对附属单位补助支出为0。

三、主要支出情况

单位预算项目支出主要为干部教育培训、科研决策咨询、机构运行保障项目等支出。具体包括主体班、专题班及党务班培训等教育培训项目，教学保障、教研软实力提升等教学相关项目，校园维修维护项目及报告厅新风系统采购安装项目等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算6.79万元，与2020年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2.公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6.79万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数6.79万元，其中：公务用车燃油3.60万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.15万元，其他0.89万元。与2020年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年中共北京市卫生健康委员会党校单位政府采购预算总额2038.96万元，其中：政府采购货物预算1034.92万元，政府采购工程预算133.56万元，政府采购服务预算870.48万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位无政府购买服务的事项。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，中共北京市卫生健康委员会党校填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2644.8万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，我单位在用车辆3台，原值75.30万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），原值863.46万元。单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：中共北京市卫生健康委员会党校2021年度单位预算报表  

1.中共北京市卫生健康委员会党校2021年收支总表.xls

2.中共北京市卫生健康委员会党校2021年收入总表.xls

3.中共北京市卫生健康委员会党校2021年支出总表.xls

4.中共北京市卫生健康委员会党校2021年政府采购预算明细表.xls

5.中共北京市卫生健康委员会党校2021年财政拨款收支总表.xls

6.中共北京市卫生健康委员会党校2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.中共北京市卫生健康委员会党校2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.中共北京市卫生健康委员会党校2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.中共北京市卫生健康委员会党校2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.中共北京市卫生健康委员会党校2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.中共北京市卫生健康委员会党校2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.中共北京市卫生健康委员会党校2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.中共北京市卫生健康委员会党校2021年项目支出绩效目标申报表.zip