第一部分  2021年北京市红十字血液中心

预算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能、单位性质

北京市红十字血液中心（以下简称“本单位”）是公益一类事业单位，作为市级采供血机构，主要职责是为保障人民身体健康提供安全有效血液。无偿献血宣传与招募。血源采集、检测、制备、供应、调剂。临床特殊需求血液检测与服务。采供血临床用血业务培训与技术指导。本市采供血机构质量控制与评价。输血科学研究。献血科学知识普及。血液传播疾病知识普及。

2．机构情况

北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）设有科室25个，其中献血办公室负责全市献血宣传组织工作，献血办公室与血液研究所为非独立核算科室。

3．人员情况

北京市红十字血液中心编制人数406人，截至年末在职职工597人,其中:在职在编344人，长期聘用人员253人，编制内人员占在职人数57.6%，编制外人员占在职人数的42.4%。

二、2021年收入及支出总体情况

本单位2021年预算总收入38140.01万元，比2020年总收入减少2177.61万元，其中：财政拨款一般公共预算2021年4764.59万元，比2020年减少9215.83万元，原因：2021年部分预算项目按照预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算；事业收入2021年预算26064.42万元，比2020年减少301.68万元；其他收入2021年预算540万元（其中：利息收入120万元，食堂收入420万元），比2020年减少34.46万元；结余资金－事业基金5334.10万元；财政性结转资金1436.89万元。

本单位2021年预算总支出38140.01万元，比2020年减少11730.68万元，其中：基本支出预算35145.37万元，比2020年减少6044.22万元，原因：调整预算编报口径，压缩一般性支出；项目支出2021年预算2994.63万元，比2020年减少5686.46万元，原因：2021年部分预算项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。

三、主要支出情况

本单位2021年项目支出预算2994.63万元，其中：中央提前下达2021年重大传染病防控项目1210万元；筹办北京市冬奥会血液保障项目339.76万元；办公系统与设备更新7.98万元；国家卫生健康委关于下达2020年重大传染病防控项目1430万元；2020年提前下达中央转移支付重大传染病防控项目5.8万元；2020年办公系统与设备更新1.09万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市红十字血液中心政府采购预算总额1000.29万元，其中：政府采购服务预算1000.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市红十字血液中心无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市红十字血液中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1557.74万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市红十字血液中心共有车辆57台，3429.46万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、575.40万元，单位价值100万元以上的专用设备53台（套）、9972.08万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市红十字血液中心2021年度单位预算报表 

1.北京市红十字血液中心2021年收支总表.xls

2.北京市红十字血液中心2021年收入总表.xls

3.北京市红十字血液中心2021年支出总表.xls

4.北京市红十字血液中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市红十字血液中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市红十字血液中心2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市红十字血液中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市红十字血液中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市红十字血液中心2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市红十字血液中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市红十字血液中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市红十字血液中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市红十字血液中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip