第一部分  2021年北京结核病控制研究所单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

设置八个科室，分别是党政办公室、业务办公室、防控科、门诊部、中心实验室、财务科、人事科、总务科。

1.协助北京市卫生健康行政部门制定本北京市结核病防治工作规划、计划、技术方案和防治措施，并组织实施。

2.承担北京市结核病疫情监测与处置，组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者流行病学调查与筛查、结核病相关信息收集与分析、结核病高发和重点行业人群结核病防治工作和重点人群的主动筛查工作。

3.开展结核病防治健康教育与健康促进工作。

4.组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理，开展耐多药肺结核患者筛查和监测。负责卡介苗接种严重不良反应诊断治疗及处理工作。

5.承担北京市结核菌耐药性检测、分枝杆菌分型工作，对北京市结核病实验室进行技术指导和质量控制。

6.组织开展北京市结核病防治工作培训、督导检查及考核评价，为各级各类医疗卫生机构提供技术指导。开展结核病防治应用性研究，组织结核病国内、国际交流与合作，承担首都医科大学教学工作。

7.承担北京市结核病定点医疗机构工作，规范开展肺结核可疑患者的临床、实验室诊断和鉴别诊断。承担全北京市抗结核病免费药品管理与发放工作。

8.承担北京市卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位性质、人员构成情况

北京结核病控制研究所为公益一类事业单位。行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际84人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）3人。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据《结核病防治管理办法》、《“十三五”全国结核病防治规划》、《“十三五”北京北京市结核病防治规划》《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》和《北京北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）》等指导性文件要求，完成结核病防治规划要求相关工作指标，规范肺结核患者发现、治疗、管理等工作质量，降低学校结核病疫情，减少耐多药结核菌传播，加强流动人口结核病控制等工作，必须实施全北京市结核病防治项目相关工作。同时，做好“保基本、保运行”的相关机构运行保障类工作。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算4624.05万元，比2020年4512.96万元增加111.09万元，增长2.46%。其中：财政拨款4143.4万元,比2020年3986.76万元增加156.64万元（增加内容为结核病防治相关业务的项目经费）；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元（与2020年持平）；其他资金480.65万元,比2020年526.2万元减少45.55万元（减少原因是因疫情影响，导致门诊业务收入减少）。

2021年支出预算4624.05万元，基本支出预算3031.04万元，占总支出预算65.55%，比2020年2724.68万元增加306.37万元，增长11.24%(增长原因是门诊医疗成本增加)。项目支出预算1593.01万元，比2020年1788.28万元减少195.28万元，下降10.92%，减少内容为项目经费。

三、主要支出情况

基本支出预算主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算主要为结核病防治项目、办公运营保障及信息化运行维护、中央提前下达2021年重大传染病防控项目。有序开展肺结核患者的发现、治疗和管理工作。网络专报检测覆盖16区、推广应用GeneXpert分子生物学快速检测技术、开展诊疗管理及实验室质量控制，开展耐药性监测及健康教育工作等。保障肺结核患者发现及治疗管理、学校结核病控制、耐药结核病控制、结核病健康教育等工作的顺利实施，保障首都防痨工作的可持续发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算10.23万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加9.28万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.95万元减少0.95万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.23万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数10.23万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.28万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京结核病控制研究所单位政府采购预算总额460.26万元，其中：政府采购货物预算245.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算215.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务财政拨款安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京结核病控制研究所填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1362.36万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无行政事业性收费财政拨款安排的预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆7台，337.76万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、109.8万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1654.84万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京结核病控制研究所2021年度单位预算报表  

1.北京结核病控制研究所2021年收支总表.xls

2.北京结核病控制研究所2021年收入总表.xls

3.北京结核病控制研究所2021年支出总表.xls

4.北京结核病控制研究所2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京结核病控制研究所2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京结核病控制研究所2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京结核病控制研究所2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京结核病控制研究所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京结核病控制研究所2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京结核病控制研究所2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京结核病控制研究所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京结核病控制研究所2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京结核病控制研究所2021年项目支出绩效目标申报表.zip