第一部分  2021年北京市疾病预防控制中心

预算情况说明

一、单位基本情况

根据《关于同意市卫生局所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事[2012]165号），北京市疾病预防控制中心（北京市化学物质毒性鉴定检测中心、北京市健康教育所、北京市性病防治所）是北京市卫生健康委直属公益一类正处级事业单位。

主要职责包括为人民身体健康提供防病保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监测、检验、评价，健康人群体检，性病监测防治与咨询，化学物质毒性鉴定检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育和卫生防病培训。

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

人员结构：北京市疾病预防控制中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制448人，实际405人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）29人。

离退休人员327人，其中：离休10人，退休317人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一） 收入情况

北京市疾病预防控制中心2021年收入预算152840.43万元，比2020年172396.56万元减少19556.13万元，下降11.34%。

1．财政拨款31939.14万元，比2020年41082.74万元减少9143.60万元，降幅22.26%。减少的主要原因：2021部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。

2．事业收入107100.00万元，比2020年90000.00万元增加17100.00万元，增幅为19%，增长的主要原因：二类疫苗接种量及疫苗种类增加。

3．事业单位经营收入150.00万元，与2020年150.00万元持平。

4．其他收入（非财政投入的科研课题、利息收入等）3180.00万元，与2020年3180.00万元持平。

5．使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元，与2020年0.00万元持平。

6．继续使用的财政性结余结转资金预算10471.30万元，比2020年37983.83万元减少27512.53万元，减少的主要原因：迁建项目等资金不再结转至2021年继续使用。

（二）支出情况

北京市疾病预防控制中心2021年支出预算152840.43万元，比2020年172396.56万元减少19556.13万元，下降11.34%。

1．基本支出预算17691.38万元，占总支出预算11.58%，比2020年106495.24万元减少88803.86万元，下降83.39%，下降的主要原因：二类疫苗支出预算于2021年纳入项目支出预算管理。

2．项目支出预算134999.05万元，比2020年65751.32万元增加69247.73万元，增长105.32%，增加的主要原因：二类疫苗支出预算于2021年纳入项目支出预算管理，增加新冠疫情防控项目经费。

3．上缴上级支出0.00万元。

4．事业单位经营支出150.00万元，与2020年150.00万元持平。

5．对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2021年北京市疾病预防控制中心预算项目主要支出方向为：传染病防治、突发公共卫生事件应急与生物反恐、慢性病防控、肺炎球菌疫苗采购与效果评价、空气污染与人群健康监测评估、健康北京宣传、职业病鉴定、信息化项目与信息安全保障、疾病预防控制相关培训支出等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算85.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元，本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数6.69万元，主要用于国内外合作交流等方面的接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数78.40万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数78.40万元，其中：公务用车燃油27.43万元，公务用车维修22.83万元，公务用车保险23.13万元，其他5.03万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市疾病预防控制中心政府采购预算总额2218.36万元，其中：政府采购货物预算256.14万元，政府采购工程预算97.64万元，政府采购服务预算1864.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市疾病预防控制中心政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务经费预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算124610.63万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市疾病预防控制中心共有车辆51台，3629.54万元；单位价值50万元以上的通用设备30台（套）、2518.83万元，单位价值100万元以上的专用设备87台（套）、19753.66万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市疾病预防控制中心2021年度单位预算报表

1.北京市疾病预防控制中心2021年收支总表.xls

2.北京市疾病预防控制中心2021年收入总表.xls

3.北京市疾病预防控制中心2021年支出总表.xls

4.北京市疾病预防控制中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总表.xl

6.北京市疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出表.xls

7.北京市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出表.xls

8.北京市疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出表.xls

9.北京市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出表.xls

10.北京市疾病预防控制中心2021年国有资本经营预算支出表.xls

11.北京市疾病预防控制中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

12.北京市疾病预防控制中心2021年政府购买服务预算明细表.xls

13.北京市疾病预防控制中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip