第一部分  北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市卫生计生热线（12320）服务中心是北京市卫生健康委员会所属正处级事业单位，经费形式为全额拨款。核定全额拨款事业编制15名，其中处级领导职数1正2副。卫生计生热线下设3个科室，包括中心办公室、业务办公室、网络管理科。

北京市卫生计生热线（12320）服务中心是为机关履行行政职能提供服务保障的事业单位，具体职责是:

1、负责“接诉即办”工作的管理、监督和服务，化解、转办、督办、分析、统计卫生健康诉求。

2、负责并追踪热线反映的卫生健康突发公共卫生事件及卫生健康舆情监测。

3、负责宣传卫生健康相关政策及健康科普知识。

4、参与建设北京市戒烟服务体系和北京市心理健康服务体系等生命全周期健康管理行动。

5、承办上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市卫生计生热线（12320）服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际15人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市卫生计生热线（12320）服务中心围绕“传递关爱、方便百姓、服务社会、构建和谐”的服务宗旨，积极发挥北京市卫生健康委服务窗口职能，为百姓提供专业权威、严谨规范、便捷的服务。中心接话功能并入市政府服务热线管理中心后，认真做好“接诉即办”工作的管理、监督和服务，化解、转办、督办、分析、统计卫生健康诉求，收集上报并追踪热线反映的突发公共卫生事件及专项卫生健康的舆情监测，宣传卫生健康相关政策及健康科普知识，开展全市电话戒烟干预和心理咨询服务。我中心自成立至今14年，综合服务能力和应急能力及百姓的认可度满意度都得到提高。随着百姓对卫生健康的关注，北京12320热线受理市政府服务热线管理中心转办的百姓诉求日益增多，且办理难度加大，我中心积极发挥卫生健康委服务职能，努力向社会提供相关的法律和政策以及疾病预防控制、健康保健、就医指南等咨询服务，接受突发公共卫生事件与公共卫生方面的投诉、举报，收集舆情分析上报，特别是提供电话戒烟干预和心理咨询服务，深受百姓欢迎，供不应求。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算2020.00万元，比2020年1344.81万元增加675.19万元，增长50.21%。其中：财政拨款1970.06万元,比2020年1338.38万元增加631.68万元,增加主要原因为：卫生计生热线运行项目人员数量、员工工龄、工作年限增加以及养老、医疗等社会保障缴费基数增加，人员招聘、培训等因素所需的管理费用增加，且2020年为中心用工方式转变的过渡年，经费使用周期节点调整，故2021年经费有所增长；继续使用的财政性结转资金49.84万元, 比2020年6.22万元增加43.62万元，增加的主要原因是继续结转使用项目追加的财政资金比2020年增加；其他资金0.1万元, 为基本账户利息收入，与2020年持平。

2021年支出预算2020.00万元，比2020年1344.81万元增加675.19万元，增长50.21%,增加主要原因为：卫生计生热线运行项目人员数量、员工工龄、工作年限增加以及养老、医疗等社会保障缴费基数增加，人员招聘、培训等因素所需的管理费用增加，且2020年为中心用工方式转变的过渡年，经费使用周期节点调整，故2021年经费有所增长。其中：基本支出预算542.06万元，项目支出预算1477.94万元，无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出，本年支出合计2020.00万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算542.06万元，占总支出预算26.83%，比2020年486.76万元增加55.30万元，增长11.36%，主要原因为人员晋升等原因，工资基数较上年有所增长，导致社会保险缴费、职业年金也较上年有所增长。

（二）项目支出预算1477.94万元，比2020年858.04万元增加619.90万元，增长72.24%，增加主要原因为：项目人员数量、员工工龄、工作年限增加以及养老、医疗等社会保障缴费基数增加，人员招聘、培训等因素所需的管理费用增加，且2020年为中心用工方式转变的过渡年，经费使用周期节点调整，故2021年经费有所增长。

单位预算项目主要为卫生计生热线运行项目经费等。

（三）上缴上级支出0万元，与2020年持平。

（四）事业单位经营支出0万元，与2020年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算2.30万元，与2020年持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.12万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于公务接待外单位人员参观学习等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.18万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元，与2020年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市卫生计生热线（12320）服务中心单位政府采购预算总额896.53万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算896.53万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市卫生计生热线（12320）服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1429.60万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市卫生计生热线（12320）服务中心共有车辆1台，16.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年度单位预算报表  

1.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年收支总表.xls

2.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年收入总表.xls

3.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年支出总表.xls

4.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年一般公共预算支出表.xls

7.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年一般公共预算基本支出表.xls

8.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年一般公共预算项目支出表.xls

9.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年政府性基金预算支出表.xls

10.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xls

11.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

12.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年政府购买服务预算明细表.xls

13.北京市卫生计生热线（12320）服务中心2021年度项目支出绩效目标申报表.zip