第一部分  2021年北京市社区卫生服务管理中心

预算情况说明

一、单位基本情况

北京市社区卫生服务管理中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际18人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

我单位为公益一类事业单位，机构设置为办公室、质量管理科、信息管理科、经济运行管理科。具体职责是：参与制订社区卫生的发展规划、政策措施，研究拟订社区卫生服务机构的管理规范、标准和管理方式、运行机制以及考评办法，并组织实施；组织社区卫生服务机构从业人员培训工作，指导区县社区卫生服务管理中心开展工作。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算901.92万元，比2020年765.76万元增加136.16万元，增长17.78%，其原因为基本经费中人员经费和公用经费增加，增加人员1名，及项目经费增加。其中：财政拨款871.73万元,比2020年765.76万元增加105.97万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元；其他资金30.19万元,比2020年0万元增加30.19万元。

基本支出预算624.95万元，占总支出预算69.29%，比2020年507.13万元增加117.82万元，增长23.23%，其原因为人员和公用经费增加，增加人员1名；项目支出预算276.97万元，比2020年258.63万元增加18.34万元，增长7.09%，单位预算项目主要为房租等。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算624.95万元，占总支出预算69.29%，比2020年507.13万元增加117.82万元，增长23.23%；

（二）项目支出预算276.97万元，比2020年258.63万元增加18.34万元，增长7.09%，单位预算项目主要为房租等。

（三）上缴上级支出0万元；

（四）事业单位经营支出0万元；

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）2021年"三公经费"财政拨款预算0.23万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少2.18万元。1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。

（二）公务接待费。2021年预算数0.23万元，比2020年预算数0.23万元减少0万元，2021年公务接待费主要用于支付符合公务接待管理有关规定的人员餐费等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数2.18万元减少2.18万元

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市社区卫生服务管理中心单位政府采购预算总额44.41万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年单位政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市社区卫生服务管理中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算246.78万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市社区卫生服务管理中心共有车辆1台，17.902万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市社区卫生服务管理中心2021年度单位预算报表  

1.北京市社区卫生服务管理中心2021年预算收支总表.xls

2.北京市社区卫生服务管理中心2021年预算收入总表.xls

3.北京市社区卫生服务管理中心2021年预算支出总表.xls

4.北京市社区卫生服务管理中心2021年预算政府采购预算明细表.xls

5.北京市社区卫生服务管理中心2021年预算财政拨款收支总表.xls

6.北京市社区卫生服务管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市社区卫生服务管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市社区卫生服务管理中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市社区卫生服务管理中心2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市社区卫生服务管理中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市社区卫生服务管理中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市社区卫生服务管理中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市社区卫生服务管理中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip