第一部分 2021年北京市卫生健康委宣传中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市卫生健康委宣传中心为正处级公益一类事业单位。主要职责为：卫生健康工作方针政策、法律法规、健康素养、医学人文等科学普及；系统工作动态、成果、先进典型等宣传报道，组织开展行业文化活动及系统宣传干部业务指导培训；推进宣传阵地和平台建设，策划制作电视片、专题片、纪录片及图文宣传资料，多媒体融合传播；舆情监测、分析、预警工作，编发《北京卫生健康舆情信息》及各类快报、专报；系统重要会议、重大活动、重大事件的影像资料采集、整理、编辑及归档；承担北京市卫生健康委交办的其他事项。

北京市卫生健康委宣传中心内设2个科室：

——办公室（网络舆情科）：负责业务工作统筹和综合性业务；负责新媒体、传统媒体及各类平台宣传策划工作；负责舆情监测、分析、预警及日报专报等工作；负责图文报刊等宣传品制作；负责部分品牌活动的组织实施；负责党建、行政、后勤等工作。

——影像科：负责重要会议、重大事件、重大活动的影像采集、编辑、整理、归档；负责电视专题片制作；负责媒资系统管理；负责部分品牌活动的组织实施等。

（二）人员构成情况

北京市卫生健康委宣传中心人员编制12人，实有10人；事业编制12人，实际10人；聘用人员1人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据本单位职能，2021年主要的工作有：北京市卫生健康系统舆情监测、预警及研判；卫生好新闻、院报、卫生摄影、杏林杯电视片四项品牌活动评选；与北京电视台合作出品《健康播报》、《健康正解》、《深度解读》等电视节目；歌华有线健康专区平台建设及健康传播；《京华卫生》微信公众号运营；媒体资料库管理建设；北京市卫生健康系统重大活动影像资料记录及整理；委临时交办的其他重要任务。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算799.93万元，比2020年902.22万元减少102.29万元，下降11.34%。其中：财政拨款785.6万元,比2020年899.05万元减少113.46万元；统筹使用结余资金安排预算6.87万元,比2020年3.17万元增加3.7万元；其他资金7.46万元,比2020年0万元增加7.46万元。

基本支出预算393.89万元，占总支出预算49.24%，比2020年404.21万元减少10.31万元，下降2.55%。下降原因为人员变动减少。

项目支出预算406.04万元，比2020年498.02万元减少91.98万元，下降18.47%。主要原因是政务云建设项目2020年实施完成，2021年只申报运维费用。

三、主要支出情况

1、卫生健康宣传管理项目：项目包括7个二级项目，经费用于健康播报栏目制作、政务云服务项目运维、媒体资料库管理建设、品牌活动评选及影像资料留存、歌华有线健康专区宣传、京华卫生微信公众号运营、舆情监测预警及研判等工作的正常开展。

2、办公用房租赁和服务保障项目：主要用于办公用房租赁和互联网接入，保障单位业务正常开展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.4万元，其中：公务用车燃油1.15万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.38万元，其他0.45万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市卫生健康委宣传中心单位政府采购预算总额38.87万元，其中：政府采购货物预算20.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市卫生健康委宣传中心单位政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市卫生健康委宣传中心单位填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算398.68万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市卫生健康委宣传中心单位共有车辆1台，16.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件：北京市卫生健康委宣传中心2021年度部门预算报表

1.北京市卫生健康委宣传中心2021年收支总表.xls

2.北京市卫生健康委宣传中心2021年收入总表.xls

3.北京市卫生健康委宣传中心2021年支出总表.xls

4.北京市卫生健康委宣传中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市卫生健康委宣传中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市卫生健康委宣传中心2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市卫生健康委宣传中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市卫生健康委宣传中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市卫生健康委宣传中心2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市卫生健康委宣传中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市卫生健康委宣传中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市卫生健康委宣传中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市卫生健康委宣传中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip