第一部分  2021年北京市卫生健康监督所

预算情况说明

一、单位基本情况

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，目前共执行110部法律法规规章，其中法律11部、法规32部（行政法规25部、地方性法规7部）、规章67部（部门规章61部、地方规章6部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。现设6个职能科室和13个业务科室。

主要职责有：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作，承担重大活动、重大体育赛事的卫生监督保障任务。

北京市卫生健康监督所单位编制人数119人。其中行政编制（含工勤编制）1人，实际1人；行政执法专项编制118人，实际106人；聘用人员0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算5538.01万元，比2020年5808.95万元减少270.94万元，下降4.66%。其中：财政拨款5461.04万元,比2020年5245.7万元增加215.34万元,主要原因是为全面做好北京2022年冬(残)奥会医疗卫生保障等工作，增加了冬（残）奥会卫生监督保障等预算内容；其他资金76.97万元,比2020年563.25万元减少486.28万元，主要原因是进一步科学合理安排年度预算，使继续使用的财政性结转资金较上年减少。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算3980.45万元，占总支出预算71.88%，比2020年3848.15万元增加132.3万元，增长3.44%。主要原因是单位人员数量增加、职级晋升及养老、医疗等社会保障缴费基数增加等因素造成人员经费增加。

2.项目支出预算1557.56万元，比2020年1960.8万元减少403.24万元，下降20.57%，主要原因是进一步科学合理安排年度预算，使继续使用的财政性结转资金较上年减少。

3.上缴上级支出0万元    

4.事业单位经营支出0万元    

5.对附属单位补助支出0万元

三、主要支出情况

（一）落实《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》要求，组织落实监督执法重点任务和专项执法工作，保障首都公共卫生、医疗卫生安全。

（二）推进《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》实施，落实执法队伍专业化建设，加强卫生监督员执法培训，提高卫生监督执法工作效率和水平。加强对管理相对人依法执业的培训，压实主体责任。

（三）研究分析复杂疑难问题、案件及相关监督执法事项，委托第三方机构开展违法线索暗访服务，查处违法行为，创造首都良好就医环境。

（四）制定重大活动、重大赛事监督检查方案，组织并指导相关区全力做好全国两会、冬（残）奥会相约北京系列测试赛等任务的卫生监督保障工作。

（五）依据市政府“谁执法，谁普法”的要求，开展普法宣传活动，宣传卫生监督成果，编印资料反映工作进展、动态，提供统计资料供决策参考。

（六）提高信息化管理水平，推进档案数字化管理，运行生活饮用水、公共场所室内空气质量、游泳池水质电子监管系统，维护全市卫生监督执法系统，保障执法数据信息安全。

（七）落实国家扶贫战略，深化京津冀等地区协同发展，提升单位文化内涵，更新配置执法设备，规范执法行为，提升执法效能。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算18.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.55万元。主要用于按规定开支的其他省市卫生机构公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数18万元，其中：公务用车加油8.86万元，公务用车维修3.31万元，公务用车保险3.3万元，其他2.53万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市卫生健康监督所政府采购预算总额1349.54万元，其中：政府采购货物预算94.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1254.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市卫生健康监督所政府购买服务预算总额1203.95万元，其中：财政拨款1193.23万元。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市卫生健康监督所1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算717.72万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1551.13万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市卫生健康监督所共有车辆7台，144.79万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套）、2801.13万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市卫生健康监督所2021年度单位预算报表 

1.北京市卫生健康监督所2021年收支总表.xls

2.北京市卫生健康监督所2021年收入总表.xls

3.北京市卫生健康监督所2021年支出总表.xls

4.北京市卫生健康监督所2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市卫生健康监督所2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市卫生健康监督所2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市卫生健康监督所2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市卫生健康监督所2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市卫生健康监督所2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市卫生健康监督所2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市卫生健康监督所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

12.北京市卫生健康监督所2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13北京市卫生健康监督所2021年项目支出绩效目标申报表.zip