第一部分 2021年北京市农村改水领导小组办公室

预算情况说明

一、单位情况

（一）部门机构设置、职责

北京市农村改水领导小组办公室职能为组织、规划、协调、管理全市农村改水工作，研究、草拟农村改水相关政策；农村改水工程项目的审核、批复、监督、检查农村改水技术指导及培训，农村水厂（站）管理工作的检查、考核，农村饮水卫生质量检查、考核、评比。

（二）人员构成情况

北京市农村改水领导小组办公室单位行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际10人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、督导完成年度农村改水项目建设任务，2021年预计全市完成改水项目200个，受益人口约8万人。

2、组织实施对2020年度完成的80个农村改水重点项目进行考核评估。

3、做好了项目水厂（站）水质抽测工作，对农村改水项目水厂70件水样进行39项常规检测及非常规指标中的氨氮检测。

4、开展培训宣传工作，对农村改水工程技术人员、检验人员、财务人员进行专业培训，利用饮用水卫生宣传周等活动对农民进行饮水健康宣传教育。

二、收入与支出总体情况

2021年收入预算469.37万元，比2020年530.95万元减少61.58万元，下降11.6%。其中：财政拨款469.25万元,比2020年504.75万元减少35.5万元；主要原因为2021年压缩部分项目经费以及人员经费。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年26万元减少26万元；主要原因为2021年未安排结余资金用于项目支出。其他资金0.12万元,比2020年0.2万元减少0.08万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算326.93万元，占总支出预算69.65%，比2020年346.67万元减少19.74万元，下降5.69%。主要原因为人员经费比上年减少。

（二）项目支出预算142.44万元，比2020年184.28万元减少41.84万元，下降22.7%，减少原因主要为2020年压缩部分项目经费以及事业基金未列入项目预算。单位预算项目主要为农村改水卫生工作。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）事业单位经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算2.5万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车加油1.325万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.325万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2021年北京市农村改水领导小组办公室单位政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.1万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市农村改水领导小组办公室填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算142.44万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市农村改水领导小组办公室共有车辆1台，价值16.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市农村改水领导小组办公室2021年度单位预算报表

1.北京市农村改水领导小组办公室2021年收支总表.xls

2.北京市农村改水领导小组办公室2021年收入总表.xls

3.北京市农村改水领导小组办公室2021年支出总表.xls

4.北京市农村改水领导小组办公室2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市农村改水领导小组办公室2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市农村改水领导小组办公室2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市农村改水领导小组办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市农村改水领导小组办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市农村改水领导小组办公室2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市农村改水领导小组办公室2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

11.北京市农村改水领导小组办公室2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市农村改水领导小组办公室2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市农村改水领导小组办公室2021年项目支出绩效目标申报表.zip