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北京市老龄协会

发布日期：2021-03-19
来源：北京市老龄协会

北京市老龄协会2021年财政预算信息

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市老龄协会

预算情况说明

一、单位基本情况

根据京编办〔2019〕18号文，北京市老龄协会由市卫生健康委代管。市老龄协会的职责为：对北京市老龄事业发展方针、政策、规划和老龄工作中的问题，进行调研，提出建议，拟定实施办法；配合有关部门维护老年人合法权益；开展信息交流、咨询服务等社会活动。

北京市老龄协会下设秘书处、政策法规处、权益保护处、协调督查处、宣传教育处、资金监管处、组织人事处、纪检工作处。现为参照公务员管理副局级事业单位。

北京市老龄协会事业编制57人，实际51人；聘用人员0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算3968.82万元，比2020年3138.13万元增加830.69万元，增长26.47%。其中：财政拨款3578.40万元,比2020年3138.13万元增加440.27万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金390.41万元，比2020年增长390.41万元。

2021年基本支出预算2018.88万元，占总支出预算50.87%，比2020年1716.15万元增加302.73万元，增长17.64%。主要因为人员增加、职称晋升等原因。

三、主要支出情况

2021年项目支出预算1949.94万元，比2020年1421.98万元增加527.96万元，增加37.13%。原因2020年11月中旬追加“北京市老龄健康信息协同与决策支持平台建设项目”600.21万元，该项目为两年期项目，2020年拨付收款374.27万元、2021年预算尾款225.94万元。2021年项目经费主要用于安排老年人维权服务、老龄政策法规宣传暨孝道文化建设、北京市老龄事务管理经费、北京市老龄协会运行保障经费、2020年项目尾款、北京市老龄健康信息协同与决策支持平台建设项目尾款、2020年结余结转项目两个。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。

2.公务接待费。2021年预算数0.48万元，比2020年预算数0.86万元减少0.38万元。2021年公务接待费主要用于本市及外省来访人员接待等方面。

3.公务用车运行维护费。2021年预算数4.35万元，与2020年持平。其中：公务用车加油2万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市老龄协会单位政府采购预算总额631.44万元，其中：政府采购货物预算169.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算461.89万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市老龄协会无政府购买服务事项。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市老龄协会机关运行经费财政拨款预算196.36万元。