北京市计划生育服务指导中心

当前位置：首页>2021年直属单位预算专栏

北京市计划生育服务指导中心

发布日期：2021-03-19
来源：北京市计划生育服务指导中心

北京市计划生育服务指导中心2021年财政预算信息

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标

第一部分 2021年北京市计划生育服务指导中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

负责计划生育科普知识宣传工作，负责拟订药具管理规章制度和规范，负责编制全市药具需求计划以及药具订购、仓储调拨、计划统计、质量监测，指导各区药具业务工作，组织实施药具业务培训和药具工作评估。

（二）单位性质及机构设置

本单位为公益一类事业单位，共设置六个科室，设办公室、社会宣传科、媒体宣传科、计划质监科、服务指导科及财务科共六个科室。

（三）人员构成情况

北京市计划生育服务指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制28人，实际26人；聘用人员3人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算1738.97万元，比2020年3504.37万元减少1765.4万元，下降50.38%。其中：财政拨款1728.05万元,比2020年3502万元减少1773.95万元,下降50.66%。主要原因为:免费避孕药具采购与管理服务项目按预算管理要求正在履行财政事前评审程序，待评审结束后，根据结果由财政部门再行安排。预算统筹使用结余资金安排预算1万元,继续使用的财政性结余资金9.92万元。

(二)支出预算说明

1.基本支出预算923.27万元，占总支出预算53.09%，比2020年825.34万元增加97.94万元，增长11.87%,增加的主要原因是落实人员正常调资等有关政策和人员增加。

2.项目支出预算815.7万元，比2020年2679.03万元减少1863.33万元，下降69.55%，主要原因：免费避孕药具采购与管理服务项目按预算管理要求正在履行财政事前评审程序，末纳入本年项目支出预算。

三、主要支出情况

支出方向主要为:完成计划生育科普知识宣传工作;完成免费避孕药具采购、管理和服务,推动全市免费避孕药具发放工作；完成三岁以下婴幼儿照护服务培训和宣传工作。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算1.58万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0.56万元，主要用于来访人员公务活动接待。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.02万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数1.02万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险0.37万元，其他0.28万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明